Passo a Passo do Lançamento do Pedido

SEGUE O PROCEDIMENTO COMPLETO PARA O LANÇAMENTO DO PEDIDO:

Módulo Cadastro/Pedido

Lançar => Pedido

Revisar => Pedido

Analisar => Pedido

Efetuar => Programação de Embarque

* Existem duas maneiras de ser feito o embarque:

- Uma é com código de barras:

Módulo de Estoque

Embarque => Efetuar - Com Códigos de Barras.

- A outra maneira é manualmente:

Módulo de Faturamento

Alterar => Ordem de Embarque

* Com o embarque realizado, pode ser feito a emissão da nota fiscal:

Emitir => Nota Fiscal

Manutenção => Transmitir NFe 2.0

* Caso a Nota tenha frete à ser pago pelo emitente, o lançamento do mesmo deve ser feito da seguinte forma:

Módulo de Faturamento

Lançar => Frete

* Com o Frete lançado, o título vai para o financeiro para ser inspecionado e analisado:

Módulo Financeiro

Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar

Analisar => Contas à Pagar

* Após entrega da mercadoria, o mesmo deve ser confirmado:

Módulo Cadastro/Pedido

Efetuar => Confirmação de Entrega - Completa

*OBSERVAÇÃO: Nas notas em que o frete for pago pelo emitente,o pagamento desse frete só será liberado após a confirmação de entrega dessa mercadoria. Possibilitando assim um controle, de ser pago somente o que foi entregue.