Passo a Passo do Lançamento do Pedido
Índice
Módulo Cadastro/Pedido
Lançar => Pedido
Revisar => Pedido
Analisar => Pedido
Efetuar => Programação de Embarque
* Existem duas maneiras de ser feito o embarque:
- Uma é com código de barras:
Módulo de Estoque
Embarque => Efetuar - Com Códigos de Barras.
- A outra maneira é manualmente:
Módulo de Faturamento
Alterar => Ordem de Embarque
* Com o embarque realizado, pode ser feito a emissão da nota fiscal:
Emitir => Nota Fiscal
Manutenção => Transmitir NFe 2.0
* Caso a Nota tenha frete à ser pago pelo emitente, o lançamento do mesmo deve ser feito da seguinte forma:
Módulo de Faturamento
Lançar => Frete
* Com o Frete lançado, o título vai para o financeiro para ser inspecionado e analisado:
Módulo Financeiro
Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar
Analisar => Contas à Pagar
* Após entrega da mercadoria, o mesmo deve ser confirmado:
Módulo Cadastro/Pedido
Efetuar => Confirmação de Entrega - Completa
*OBSERVAÇÃO: Nas notas em que o frete for pago pelo emitente,o pagamento desse frete só será liberado após a confirmação de entrega dessa mercadoria. Possibilitando assim um controle, de ser pago somente o que foi entregue.
