Passo a Passo do Lançamento do Pedido

• Segue o Passo a Passo para lançamento do Pedido:

Módulo de Pedido.

Lançar -> Pedido

Analisar -> Pedido

Efetuar -> Programação de Embarque

• Tem duas maneiras de ser feito o embarque. Com código de barras:

Módulo de Estoque -> Embarque -> Efetuar-Com Códigos de Barras.

Ou Manualmente:

Módulo de Faturamento.

Alterar -> Ordem de Embarque

Com o embarque realizado, pode ser feito a emissão da nota fiscal.

Emitir -> Nota Fiscal

Manutenção -> Transmitir NFe 2.0

Caso a Nota tenha frete à ser pago pelo emitente, o lançamento do mesmo deve ser feito da seguinte forma.

Módulo de Faturamento -> Lançar -> Frete

Com o Frete lançado, o título vai para o financeiro para ser inspecionado e analisado.

Módulo Financeiro.

Efetuar -> Inspeção de Conta à Pagar

Analisar -> Contas à Pagar

Após entrega da mercadoria, o mesmo deve ser confirmado.

Módulo de Pedido -> Efetuar -> Confirmação de Entrega - Completa. ( Nas notas em que o frete for pago pelo emitente, o pagamento desse frete só será liberado após a confirmação de entrega dessa mercadoria. Possibilitando assim um controle, de ser pago somente o que foi entregue.)