Mudanças entre as edições de "Passo a Passo do Lançamento do Pedido"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | |||
| + | == '''Módulo Cadastro/Pedido''' == | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| − | |||
| Linha 34: | Linha 35: | ||
| − | ''' | + | |
| + | == '''Módulo de Estoque''' == | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| Linha 46: | Linha 51: | ||
| − | ''' | + | |
| + | == '''Módulo de Faturamento''' == | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| Linha 73: | Linha 82: | ||
| − | ''' | + | |
| + | == '''Módulo de Faturamento''' == | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| Linha 85: | Linha 98: | ||
| − | ''' | + | |
| + | =='''Módulo Financeiro''' == | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| Linha 103: | Linha 120: | ||
| − | ''' | + | |
| + | == '''Módulo Cadastro/Pedido''' == | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
Edição das 11h08min de 9 de julho de 2018
Índice
Módulo Cadastro/Pedido
Lançar => Pedido
Revisar => Pedido
Analisar => Pedido
Efetuar => Programação de Embarque
* Existem duas maneiras de ser feito o embarque:
- Uma é com código de barras:
Módulo de Estoque
Embarque => Efetuar - Com Códigos de Barras.
- A outra maneira é manualmente:
Módulo de Faturamento
Alterar => Ordem de Embarque
* Com o embarque realizado, pode ser feito a emissão da nota fiscal:
Emitir => Nota Fiscal
Manutenção => Transmitir NFe 2.0
* Caso a Nota tenha frete à ser pago pelo emitente, o lançamento do mesmo deve ser feito da seguinte forma:
Módulo de Faturamento
Lançar => Frete
* Com o Frete lançado, o título vai para o financeiro para ser inspecionado e analisado:
Módulo Financeiro
Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar
Analisar => Contas à Pagar
* Após entrega da mercadoria, o mesmo deve ser confirmado:
Módulo Cadastro/Pedido
Efetuar => Confirmação de Entrega - Completa
*OBSERVAÇÃO: Nas notas em que o frete for pago pelo emitente,o pagamento desse frete só será liberado após a confirmação de entrega dessa mercadoria. Possibilitando assim um controle, de ser pago somente o que foi entregue.
