Passo a Passo do Lançamento do Pedido

=> Segue o Passo a Passo para Lançamento do Pedido:

Módulo de Pedido

Lançar => Pedido

Revisar => Pedido

Analisar => Pedido

Efetuar => Programação de Embarque

=> Tem duas maneiras de ser feito o embarque, com código de barras:

Módulo de Estoque

Embarque => Efetuar-Com Códigos de Barras.

=> Ou Manualmente:

Módulo de Faturamento

Alterar => Ordem de Embarque

=> Com o embarque realizado, pode ser feito a emissão da nota fiscal:

Emitir => Nota Fiscal

Manutenção => Transmitir NFe 2.0

=> Caso a Nota tenha frete à ser pago pelo emitente, o lançamento do mesmo deve ser feito da seguinte forma:

Módulo de Faturamento

Lançar => Frete

=> Com o Frete lançado, o título vai para o financeiro para ser inspecionado e analisado:

Módulo Financeiro

Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar

Analisar => Contas à Pagar

=> Após entrega da mercadoria, o mesmo deve ser confirmado:

Módulo de Pedido

Efetuar => Confirmação de Entrega - Completa

=> Observação: Nas notas em que o frete for pago pelo emitente, o pagamento desse frete só será liberado após a confirmação de entrega dessa mercadoria. Possibilitando assim um controle, de ser pago somente o que foi entregue.