Mudanças entre as edições de "Passo a Passo do Lançamento de Adiantamento Recebido de Cliente"
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'''=> Caso seja necessário realizar o estorno dessa baixa do adiantamento, o mesmo deverá ser feito da seguinte forma:''' | '''=> Caso seja necessário realizar o estorno dessa baixa do adiantamento, o mesmo deverá ser feito da seguinte forma:''' | ||
Edição das 09h48min de 18 de julho de 2018
Módulo Financeiro
=> Ao receber adiantamento de cliente, deve ser lançado no sistema para que assim que for feita a venda para esse cliente, seja possível efetuar a baixa desse adiantamento. O Lançamento deve ser feito da seguinte forma:
Lançar => Adiantamento - Recebido de Cliente
=> O sistema irá gerar um Contas à Pagar, o mesmo deve ser inspecionado e analisado.
Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar
Analisar => Contas à Pagar
=> Quando for emitido a nota de venda referente a esse adiantamento, é necessário que seja feito a baixa do adiantamento para liquidar o contas à receber.
Efetuar => Baixa de Adiantamento de Cliente
ESTORNO
=> Caso seja necessário realizar o estorno dessa baixa do adiantamento, o mesmo deverá ser feito da seguinte forma:
Estornar => Créditos Diversos
Estornar => Débitos Diversos
Estornar => Histórico de Recebimento
Estornar => Recebimento
Estornar => Redução e Contas à Pagar
=> Realizando esse procedimento de estorno, o adiantamento poderá ser efetuado novamente.
=> Quando somente o Lançamento do Adiantamento de Cliente tiver sido feito e tem a necessidade de fazer a exclusão do lançamento, é necessário fazer a exclusão do Título do Contas à Pagar e Estornar o Crédito Diverso, gerado pelo lançamento.
