Passo a Passo do Lançamento de Adiantamento Recebido de Cliente
Módulo Financeiro
O Adiantamento recebido de cliente gera um crédito bancário e um contas a pagar.
O Lançamento deve ser feito da seguinte forma:
Lançar => Adiantamento - Recebido de Cliente
=> O sistema irá gerar um Contas à Pagar, o mesmo deve ser inspecionado e analisado.
Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar
Analisar => Contas à Pagar
=> Quando for emitido a nota de venda referente a esse adiantamento, é necessário que seja feito a baixa do adiantamento para liquidar o contas à receber.
Efetuar => Baixa de Adiantamento de Cliente
ESTORNO
=> Caso seja necessário realizar o estorno dessa baixa do adiantamento, o mesmo deverá ser feito da seguinte forma:
Estornar => Créditos Diversos
Estornar => Débitos Diversos
Estornar => Histórico de Recebimento
Estornar => Recebimento
Estornar => Redução e Contas à Pagar
=> Realizando esse procedimento de estorno, o adiantamento poderá ser efetuado novamente.
=> Quando somente o Lançamento do Adiantamento de Cliente tiver sido feito e tem a necessidade de fazer a exclusão do lançamento, é necessário fazer a exclusão do Título do Contas à Pagar e Estornar o Crédito Diverso, gerado pelo lançamento.
