Passo a Passo do Laçamento de Despesas Diversas

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Módulo Financeiro


Lançar-> Contas à pagar-> Despesa Diversa

Lançar despesa em geral.png

Preencha todos os campos informando os dados do lançamento.


Efetuar > Inspeção de Contas à Pagar

Inspecao.png

Localize o lançamento feito e em seguida clique EFETUAR.


Analisar > Contas à Pagar

Analisarcp.png

Clique no botão INTEGRAR para que seja liberar o pagamento.


 Efetuar > Liberação de Pagamento

Liberacaocp.png

Depois de aparecer a obrigação lançada MARQUE (se for parcela só pode 1 por vez) e clique em EFETUAR.


Efetuar > Pagamento > Individual

Pagamentocp.png

Clique em EMITIR que fará a baixa automática.

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