Passo a Passo do EFD-PIS/COFINS

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Módulo de Cadastros e Pedido:


Alterar->Natureza de Operação

1) Atualizar os valores de cada CST(ICMS, IPI, PIS e COFINS).

2) Atualizar os valores das alíquotas(ICMS, IPI, PIS e COFINS).

3) Atualizar os valores para Conta Contábil.


Módulo de Contabilidade:



Cadastrar -> Contador

Contadorcontibui.jpg

Poderão assinar a EFD-Contribuições, com certificado digital válido (do tipo A1 ou A3):

1. o e-PJ ou e-CNPJ que contenha a mesma base do CNPJ (8 primeiros caracteres) do estabelecimento;

2. o representante legal da empresa ou procurador constituído nos termos da Instrução Normativa RFB nº 944, de 2009, com procuração eletrônica cadastrada no site da RFB.



Alterar->Produto

Alterarproduto.jpg

1) Deve estar cadastrado o valor do "Tipo"(Os valores devem estar de acordo ao manual do Sped).

2) Deve ser alterado o valor da unidade(U.M) na grade. (Os valores devem ser os mesmos informados no cadastro do modulo de origem).

3) Deve estar cadastrado o valor do "Código NCM" na grade.


Lançar->Resumo de Apuração->SPED Contribuíções->M200

Consolidação da Contribuição para o PIS/PASEP do Período

M200.jpg


Lançar->Resumo de Apuração->SPED Contribuíções->M600

Consolidação da Contribuição para a Seguridade Social - COFINS do Período

M600.jpg


Lançar->Resumo de Apuração->SPED Contribuíções->Registro 0111

R0111.jpg


Manutenção -> Gerar Arquivo EFD-PIS/COFINS

Gerarefdc.jpg

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