MÓDULO FINANCEIRO Lançar Acerto de Fornecedor
=> O Acerto de Fornecedor tem como função liquidar o contas à pagar com um contas à receber de um determinado Cliente/Fornecedor. Para que o lançamento do mesmo possa ser feito, o título do contas à pagar deve estar com o pagamento liberado. Para fazer essa liberação:
Efetuar => Liberação de Pagamento / Pagamento Antecipado
=> Com o título à pagar liberado para pagamento, o lançamento do Acerto de fornecedor pode ser feito.
Lançar => Acerto de Fornecedor
Efetuar => Acerto de Fornecedor
=> Para conferir o lançamento dessa operação, o boletim financeiro pode ser consultado.
Relatório => Boletim Financeiro - Simulado/Final
=> Para realizar o Estorno da operação, deve ser estornado os seguintes lançamentos:
Estornar => Débito Diverso
Estornar => Histórico de Recebimento
Estornar => Recebimento
Estornar => Redução de Conta à Pagar
