Devolução de Mercadorias

• Segue abaixo o procedimento para lançar uma devolução de mercadoria:

= Para lançar uma devolução de mercadoria, é necessário saber qual a nota de origem dessa devolução, para consultar o número:

-Módulo de Faturamento-Pesquisar-Nota Fiscal

• Com o número da nota fiscal, o lançamento da devolução será feito no módulo financeiro, gerando um contas à pagar para compensar o contas à receber gerado por essa venda.

-Módulo Financeiro-Lançar-Devolução de Mercadoria

-Módulo Financeiro-Efetuar-Inspeção de Conta à Pagar

-Módulo Financeiro-Analisar-Conta à Pagar

• Para estar compensando o contas à pagar gerado pelo lançamento da devolução com o contas à receber gerado pela venda dessa mercadoria, deve ser feito:

-Módulo Financeiro-Efetuar-Devolução de Mercadoria

(Lembrando que na hora de efetuar a devolução, é necessário selecionar qual parcela que será compensada, e o valor. No campo RECEBER A IMPORTÂNCIA DE: o valor à ser recebido não pode ser maior que o total dessa parcela.)

• Para conferir o Contas à Receber:

-Módulo Financeiro-Pesquisar-Contas à Receber

• Caso seja a baixa dessa devolução tiver que ser estornada, o estorno deverá ser feito da seguinte maneira:

-Módulo Financeiro-Estornar-Recebimento

-Módulo Financeiro-Estornar-Histórico do Recebimento

• O contas à pagar que gerou dessa devolução também deve ser estornado:

-Módulo Financeiro-Estornar-Débitos Diversos

-Módulo Financeiro-Estornar-Redução de Conta à Pagar

• Fazendo esse proce