Mudanças entre as edições de "Passo a Passo do SPED Contribuições"
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| + | 1) Deve estar cadastrado o valor do "Tipo"(Os valores devem estar de acordo ao manual do Sped). | ||
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| + | 2) Deve ser alterado o valor da unidade(U.M) na grade. (Os valores devem ser os mesmos informados no cadastro do modulo de origem). | ||
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| + | 3) Deve estar cadastrado o valor do "Código NCM" na grade. | ||
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| + | '''Lançar->Resumo de Apuração->SPED Contribuíções->M600''' | ||
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| + | [[Arquivo:M600.jpg]] | ||
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| − | + | '''Manutenção -> Gerar Arquivo EFD-PIS/COFINS''' | |
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Edição atual tal como às 12h03min de 21 de fevereiro de 2018
Módulo de Cadastros e Pedido:
Alterar->Natureza de Operação
1) Atualizar os valores de cada CST(ICMS, IPI, PIS e COFINS).
2) Atualizar os valores das alíquotas(ICMS, IPI, PIS e COFINS).
3) Atualizar os valores para Conta Contábil.
Módulo de Contabilidade:
Cadastrar -> Contador
Poderão assinar a EFD-Contribuições, com certificado digital válido (do tipo A1 ou A3):
1. o e-PJ ou e-CNPJ que contenha a mesma base do CNPJ (8 primeiros caracteres) do estabelecimento;
2. o representante legal da empresa ou procurador constituído nos termos da Instrução Normativa RFB nº 944, de 2009, com procuração eletrônica cadastrada no site da RFB.
Alterar->Produto
1) Deve estar cadastrado o valor do "Tipo"(Os valores devem estar de acordo ao manual do Sped).
2) Deve ser alterado o valor da unidade(U.M) na grade. (Os valores devem ser os mesmos informados no cadastro do modulo de origem).
3) Deve estar cadastrado o valor do "Código NCM" na grade.
Lançar->Resumo de Apuração->SPED Contribuíções->M200
Consolidação da Contribuição para o PIS/PASEP do Período
Lançar->Resumo de Apuração->SPED Contribuíções->M600
Consolidação da Contribuição para a Seguridade Social - COFINS do Período
Lançar->Resumo de Apuração->SPED Contribuíções->Registro 0111
Manutenção -> Gerar Arquivo EFD-PIS/COFINS
