Passo a Passo do Lançar Ordem de Compra

LANÇAR ORDEM DE COMPRA

Será inserido as informações referentes a compra(exportação) ou solicitação de ordem de compra (sem vínculo a nenhum contrato).

Módulo: Exportação > Ordem de Compra > LANÇAR > REVISAR > INSPECIONAR > ANALISAR

Analisar Ordem de Compra

Analisar a Ordem de compra pendente de aprovação.

Recebimento Invoice

Após feito o processo de lançamento de Invoice, para recebimento:

MÓDULO FINANCEIRO > EFETUAR > RECEBIMENTO > MANUAL

Fazer a baixa manualmente informando os campos e clicar em Contas à Receber Pendentes em seguida botão Efetuar.