Passo a Passo do Lançar Ordem de Compra

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Será inserido as informações referentes a compra(exportação) ou solicitação de ordem de compra (sem vínculo a nenhum contrato). Modulo: Exportação > Ordem de Compra.

LANÇAR > REVISAR > INSPECIONAR > ANALISAR

Analisar Ordem de Compra Analisar a Ordem de compra pendente de aprovação.

Recebimento Invoice Após feito o processo de lançamento de Invoice, para recebimento:

MÓDULO FINANCEIRO > EFETUAR > RECEBIMENTO > MANUAL

Fazer a baixa manualmente informando os campos e clicar em Contas à Receber Pendentes em seguida botão Efetuar.

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