Mudanças entre as edições de "Passo a Passo do Lançar Ordem de Compra"
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Após feito o processo de lançamento de Invoice, para recebimento: | Após feito o processo de lançamento de Invoice, para recebimento: | ||
: '''MÓDULO FINANCEIRO > EFETUAR > RECEBIMENTO > MANUAL''' | : '''MÓDULO FINANCEIRO > EFETUAR > RECEBIMENTO > MANUAL''' | ||
| − | Fazer a baixa manualmente informando os campos e clicar em Contas à Receber Pendentes em seguida botão Efetuar. | + | Fazer a baixa manualmente informando os campos e clicar em Contas à Receber Pendentes em seguida botão '''Efetuar'''. |
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Edição das 14h39min de 2 de julho de 2018
LANÇAR ORDEM DE COMPRA
Será inserido as informações referentes a compra(exportação) ou solicitação de ordem de compra (sem vínculo a nenhum contrato).
- Módulo: Exportação > Ordem de Compra > LANÇAR > REVISAR > INSPECIONAR > ANALISAR
Analisar Ordem de Compra
Analisar a Ordem de compra pendente de aprovação.
Recebimento Invoice
Após feito o processo de lançamento de Invoice, para recebimento:
- MÓDULO FINANCEIRO > EFETUAR > RECEBIMENTO > MANUAL
Fazer a baixa manualmente informando os campos e clicar em Contas à Receber Pendentes em seguida botão Efetuar.
