Mudanças entre as edições de "Passo a Passo do Lançar Ordem de Compra"

Edição atual tal como às 09h05min de 6 de julho de 2018

A ordem de compra pode ser lançada com ou sem vinculo de contrato de exportação.

Modulo Exportação:

Lançar -> Ordem de Compra

Revisar -> Ordem de Compra

Analisar -> Ordem de Compra

Alterar -> Ordem de Compra

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-== '''LANÇAR ORDEM DE COMPRA''' ==
+== '''Lançar Ordem de Compra''' ==
-Será inserido as informações referentes a compra(exportação) ou solicitação de ordem de compra (sem vínculo a nenhum contrato).
-: '''Módulo: Exportação > Ordem de Compra > LANÇAR > REVISAR > INSPECIONAR > ANALISAR'''
+----
-'''<span style="color: blue"> Analisar Ordem de Compra </span>'''
+'''A ordem de compra pode ser lançada com ou sem vinculo de contrato de exportação.'''
-Analisar a Ordem de compra pendente de aprovação.
+'''Modulo Exportação:'''
-'''<span style="color: blue"> Recebimento Invoice </span>'''
+'''Lançar -> Ordem de Compra'''
-Após feito o processo de lançamento de Invoice, para recebimento:
+'''Revisar -> Ordem de Compra'''
-: '''MÓDULO FINANCEIRO > EFETUAR > RECEBIMENTO > MANUAL'''
+'''Analisar -> Ordem de Compra'''
-Fazer a baixa manualmente informando os campos e clicar em Contas à Receber Pendentes em seguida botão '''Efetuar'''.
-[[File:Baixar_efetuar_recebimento.png|frameless|500px]]
+== '''Cancelar Ordem de Compra''' ==
+----
+'''Alterar -> Ordem de Compra'''