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Linha 1: |
| − | ==PASSO À PASSO LANÇAMENTO DE INVOICE==
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| − | Ao lançar o Invoice devemos atentar ao cadastramento do Banco, pois no sistema adverte a mensagem: “'''''O banco não cadastrado!'''''”, checar no cadastro do Banco possui na coluna relação com outro para ser correspondente.
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| − | Caso não esteja relacionado ir dentro do modulo:
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| − | [[File:12_banco_n_cadastrado.png|frameless|500px]]
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| − | '''ALTERAR > BANCO''' – ''(localizar o nome do banco e verificar a coluna “intermediário”) e preencher com o código do banco para creditar.''
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| − | [[File:8_cadastro_banco.png]]
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| − | '''<span style="color: red">Obs.:O Invoice temos sempre que cadastrar na data atual o valor da cotação da moeda estrangeira (Modulo Financeiro > cadastrar > cotação moeda estrangeria) para validar algumas informações do Invoice.</span>'''
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| − | =='''LANÇANDO INVOICE'''==
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| − | De início vamos cadastrar o contrato (Pedido de Exportação) no sistema, mas temos que vamos faremos o seguinte procedimento:
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| − | '''LANÇAR > PEDIDO DE EXPORTAÇÃO > REVISAR > INSPECIONAR > ANALISAR''' ''(irá gerar o número do contrato)''
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| − | [[File:1_lancar_pedido_exportacao.png|frameless|500px]]
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| − | [[File:2_lancar_pedido_exportacao.png|frameless|500px]]
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| − | [[File:3_lancar_pedido_exportacao.png|frameless|500px]]
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| − | [[File:4_lancar_pedido_exportacao.png|frameless|500px]]
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| − | Para cancelar o contrato:
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| − | '''CONTRATO > CANCELAR CONTRATO''' – ''informe o número e o motivo do cancelamento''
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| − | [[Arquivo:9_cancelamento_contrato.png]]
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| − | =='''GERAR INVOICE'''==
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| − | Para gerar o invoice precisamos do número do contrato para prosseguirmos o lançamento.
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| − | '''LANÇAR > ACESSAR MODULO FINANCEIRO > EFETUAR RECEBIMENTO'''
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| − | [[File:10_lancar_invoice.png]]
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Edição das 15h25min de 5 de julho de 2018
CANCELAR/ESTORNAR INVOICE
Para cancelar o recebimento do invoice (estornar):
MODULO FINANCEIRO > ESTORNAR > RECEBIMENTO – verifique o código do recebimento, clique em estornar.
