Mudanças entre as edições de "Passo a Passo do Lançar Invoice"

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==LANÇAMENTO DE INVOICE==
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== '''Lançar Invoice''' ==
  
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Ao lançar o Invoice devemos atentar ao cadastramento do Banco, pois no sistema adverte a mensagem: “'''''O banco não cadastrado!'''''”, checar no cadastro do Banco possui na coluna relação com outro para ser correspondente.
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Caso não esteja relacionado ir dentro do modulo:
 
  
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[[Arquivo:12_banco_n_cadastrado.png]]
 
  
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'''ALTERAR > BANCO''' – ''(localizar o nome do banco e verificar a coluna “intermediário”) e preencher com o código do banco para creditar.''
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'''=> A Invoice substitui a nota fiscal, então ao ser lançada é ela que irá gerar o "Contas à Receber" referente ao contrato de exportação.'''
 
   
 
   
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'''Modulo de Exportação'''
  
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'''Obs.:''' ''O Invoice sempre temos que cadastrar na data atual o valor da cotação da moeda estrangeira'' '''(Modulo Financeiro > cadastrar > cotação moeda estrangeria)''' ''para validar algumas informações do Invoice.''
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'''''Lançar => Invoice'''''
  
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'''LANÇANDO INVOICE'''
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[[Arquivo:Lançar_Invoice3.PNG]]
  
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De início vamos cadastrar o contrato no sistema, mas temos que vamos faremos o seguinte procedimento:
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'''Modulo Financeiro'''
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'''LANÇAR > PEDIDO DE EXPORTAÇÃO > REVISAR > INSPECIONAR > ANALISAR''' ''(irá gerar o número do contrato)''
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'''Antes de lançar a Invoice é necessário lançar a cotação em moeda estrangeira;'''
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== '''Cancelar Invoice''' ==
  
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Para cancelar o contrato:
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'''CONTRATO >  CANCELAR CONTRATO''' – ''informe o número e o motivo do cancelamento''
 
  
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'''GERAR INVOICE'''
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'''Ao Cancelar a invoice é estornado automaticamente do Modulo financeiro o contas a receber gerado ao emitir.'''  
  
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Para gerar o invoice precisamos do número do contrato para prosseguirmos o lançamento.
 
  
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'''LANÇAR > ACESSAR MODULO FINANCEIRO > EFETUAR RECEBIMENTO'''
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'''Alterar -> Invoice'''
  
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Para cancelar o recebimento do invoice:  
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[[Arquivo:alterarinvoice3.png]]
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'''MODULO FINANCEIRO > ESTORNAR > RECEBIMENTO''' – ''verifique o código do recebimento, clique em estornar.''
 

Edição atual tal como às 16h24min de 5 de julho de 2018

Lançar Invoice



=> A Invoice substitui a nota fiscal, então ao ser lançada é ela que irá gerar o "Contas à Receber" referente ao contrato de exportação.

Modulo de Exportação

Lançar => Invoice

Lançar Invoice3.PNG

Modulo Financeiro

Antes de lançar a Invoice é necessário lançar a cotação em moeda estrangeira;



Cancelar Invoice


Ao Cancelar a invoice é estornado automaticamente do Modulo financeiro o contas a receber gerado ao emitir.


Alterar -> Invoice

Alterarinvoice3.png

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