Passo a Passo do Lançamento de Devolução de Mercadorias

Para lançar uma devolução de mercadoria, é necessário saber qual é a nota de origem, para consultar o número:

Módulo de Faturamento

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Pesquisar => Nota Fiscal

* Com o número da nota fiscal, o lançamento da devolução será feito no módulo financeiro, gerando um contas à pagar para compensar o contas à receber gerado por essa venda.

Módulo Financeiro

Lançar => Devolução de Mercadoria

Efetuar => Revisão Devolução de Mercadoria

Analisar => Devolução de Mercadoria

Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar

Analisar => Conta à Pagar

* Para estar compensando o contas à pagar gerado pelo lançamento da devolução com o contas à receber gerado pela venda dessa mercadoria, deve ser feito:

Efetuar => Devolução de Mercadoria

* Obs:(Lembrando que na hora de efetuar a devolução, é necessário selecionar qual parcela que será compensada, e o valor. No campo RECEBER A IMPORTÂNCIA DE: o valor à ser recebido não pode ser maior que o total dessa parcela.)

* Para conferir o Contas à Receber:

Pesquisar => Contas à Receber

* A entrada dessa mercadoria no estoque seja feito da seguinte forma:

Módulo de Estoque

Lançar => Retorno de Carne com Osso (Embarque)'

ou

Lançar => Retorno de Produtos com Código de Barras (Embarque) caso tenha etiqueta para ler pelo código de barras.

* Para os clientes que não tem leitora, e entrada deve ser lançada manualmente:

Produção => Entrada Manual

* Caso seja a baixa dessa devolução tiver que ser estornada, o estorno deverá ser feito da seguinte maneira:

Módulo Financeiro

Estornar => Recebimento

Estornar => Histórico do Recebimento

* O contas à pagar que gerou dessa devolução também deve ser estornado:

Estornar => Débitos Diversos

Estornar => Redução de Conta à Pagar

Pesquisar => Contas à Pagar => Por Fornecedor

* Depois de ter feito o estorno do Contas a Pagar e Receber vá em:

PESQUISAR => CONTAS À PAGAR => POR FORNECEDOR - Pesquise o Fornecedor, em seguida pegue o código do Contas à Pagar