Passo a Passo do Lançamento de Devolução de Mercadorias

SEGUE ABAIXO O PROCEDIMENTO PARA LANÇAR UMA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA:

=> Para lançar uma devolução de mercadoria, é necessário saber qual é a nota de origem, para consultar o número:

Módulo de Faturamento

Pesquisar => Nota Fiscal

=> Com o número da nota fiscal, o lançamento da devolução será feito no módulo financeiro, gerando um contas à pagar para compensar o contas à receber gerado por essa venda.

Módulo Financeiro

Lançar => Devolução de Mercadoria

Efetuar => Revisão de Devolução de Mercadoria

Analisar => Devolução de Mercadoria

Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar

Analisar => Conta à Pagar

=> Para estar compensando o contas à pagar gerado pelo lançamento da devolução com o contas à receber gerado pela venda dessa mercadoria, deve ser feito:

Efetuar => Devolução de Mercadoria

=> (Lembrando que na hora de efetuar a devolução, é necessário selecionar qual parcela que será compensada, e o valor. No campo RECEBER A IMPORTÂNCIA DE: o valor à ser recebido não pode ser maior que o total dessa parcela.)

=> Para conferir o Contas à Receber:

Pesquisar => Contas à Receber

=> A entrada dessa mercadoria no estoque seja feito da seguinte forma:

Módulo de Estoque

Lançar => Retorno de Carne com Osso (Embarque)'

ou

Lançar => Retorno de Produtos com Código de Barras (Embarque) caso tenha etiqueta para ler pelo código de barras.

=> Para os clientes que não tem leitora, e entrada deve ser lançada manualmente:

Produção => Entrada Manual

=> Caso seja a baixa dessa devolução tiver que ser estornada, o estorno deverá ser feito da seguinte maneira:

Módulo Financeiro

Estornar => Recebimento

Estornar => Histórico do Recebimento

=> O contas à pagar que gerou dessa devolução também deve ser estornado:

Estornar => Débitos Diversos

Estornar => Redução de Conta à Pagar

=> Depois do Estorno, é necessário passar o Número da devolução para a Equipe Intelitime, para que o saldo seja disponibilizado novamente.