Mudanças entre as edições de "Passo a Passo do Lançamento de Devolução de Mercadorias"

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'''=> O contas à pagar que gerou dessa devolução também deve ser estornado:'''
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'''''Estornar => Redução de Conta à Pagar'''''
 
'''''Estornar => Redução de Conta à Pagar'''''
  
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'''=> Fazendo esse procedimento a devolução estará disponível para ser efetuada novamente. Lembrando que caso a devolução já tenha sido efetuada, deverá entrar com contato com o Suporte Intelitime.'''
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Edição atual tal como às 09h58min de 6 de julho de 2018

Módulo de Faturamento


Pesquisar => Nota Fiscal


Pesquisar Nota Fiscal Devolução.PNG


* Com o número da nota fiscal, o lançamento da devolução será feito no módulo financeiro, gerando um contas à pagar para compensar o contas à receber gerado por essa venda.


Módulo Financeiro


Lançar => Devolução de Mercadoria


Lançar Devolução de Mercadoria.PNG


Efetuar => Revisão Devolução de Mercadoria


Revisar Devolução de Mercadoria.PNG


Analisar => Devolução de Mercadoria


Analisar Devolução de Mercadoria.PNG


Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar


Efetuar Devolução de Mercadoria.PNG


Analisar => Conta à Pagar


Analisar Devolução.PNG


* Para estar compensando o contas à pagar gerado pelo lançamento da devolução com o contas à receber gerado pela venda dessa mercadoria, deve ser feito:


Efetuar => Devolução de Mercadoria


Efetuar Devolução de Mercadoria Intelitime.PNG


* Obs:(Lembrando que na hora de efetuar a devolução, é necessário selecionar qual parcela que será compensada, e o valor. No campo RECEBER A IMPORTÂNCIA DE: o valor à ser recebido não pode ser maior que o total dessa parcela.)


* Para conferir o Contas à Receber:


Pesquisar => Contas à Receber


Pesquisar Contas à Receber baixa de devolução de mercadoria.PNG


* A entrada dessa mercadoria no estoque e feito da seguinte forma:


Módulo de Estoque


Lançar => Retorno de Carne com Osso (Embarque)'


ou


Lançar => Retorno de Produtos com Código de Barras (Embarque) caso tenha etiqueta para ler pelo código de barras.


* Para os clientes que não tem leitora, e entrada deve ser lançada manualmente:


Produção => Entrada Manual


Lançar Devolução de Mercadoria Entrada Manual.PNG


ESTORNO DA DEVOLUÇÃO



Módulo Financeiro


Estornar => Recebimento


Estornar Recebimento devolução.PNG


Estornar => Histórico do Recebimento


Estornar Histórico Devolução.PNG


* O contas à pagar que gerou dessa devolução também deve ser estornado:


Estornar => Débitos Diversos


Estornar Débito Diverso Devolução.PNG


Estornar => Redução de Conta à Pagar


Estornar Redução de Contas à Pagar Devolução.PNG

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