Passo a Passo do Lançamento de Adiantamento Recebido de Cliente - M.E
Modulo Financeiro
Efetuar -> Recebimento em Moeda Estrangeira
No campo DETALHAMENTO incluir o número do contrato,valor a receber de adiantamento,selecionar a opção ADIANTAMENTO e incluir usando o ícone para incluir lançamentos. Este lançamento gera somente o contas a pagar do adiantamento.
Para gerar o crédito bancário é necessário fechar o cambio.
Efetuar -> Fechamento de Cambio
Para quitar o contas a pagar do adiantamento é necessário:
Efetuar -> Baixa de Adiantamento de Cliente
