Passo a Passo do Lançamento da Solicitação de Compra - Material

• Segue o Procedimento Completo para lançamento de Solicitação de Compra - Material:

Lançar -> Solicitação de Compra

Efetuar -> Liberação para Cotação - Material

Efetuar -> Seleção de Comprador - Material

Lançar -> Cotação de Compra

Revisar -> Pedido de Compra

Analisar -> Pedido de Compra

Lançar -> Nota Fiscal de Entrada (Tipo - Compras)

• O que vai determinar se o lançamento dessa nota de entrada gere um contas à pagar ou não. Será o CFOP, assim como os impostos que vão incidir nessa nota.

Para efetuar o pagamento dessa compra, o procedimento será feito no Módulo Financeiro:

Efetuar -> Inspeção de Conta à Pagar

Analisar -> Conta à Pagar

Efetuar -> Liberação de Pagamento / Pagamento Antecipado

Efetuar -> Pagamento (Tem duas opções para efetuar o pagamento, o Individual e o Coletivo. O Individual será emitido um cheque para cada contas à pagar baixado, já o Coletivo permite ser selecionado um tipo de lançamento para um fornecedor específico, emitindo assim somente um cheque.)