Passo a Passo do Lançamento da Solicitação de Compra - Material

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Módulo de Almoxarifado



Lançar => Solicitação de Compra


SOLICITAR COMPRA.png


Efetuar => Liberação para Cotação - Material


LIBERACAO COTACAO.png


Efetuar => Seleção de Comprador - Material


SELECAO COMPRADOR.png


Lançar => Cotação de Compra


LANCAR COTACAO.png


INCLUI COTACAO.png


LANCAR COTACAO1.png


Revisar => Pedido de Compra

Na opção revisar Pedido de Compra é possível retornar a cotação se algo estiver errado.


REVISAR PEDIDO.png


Analisar => Pedido de Compra


ANALISAR PEDIDO.png


PEDIDO COMPRA.png


Lançar => Nota Fiscal de Entrada (Tipo - Compras)


LANCAR NF ENTRADA.png


NF COMPRA.png


=> O que vai determinar se o lançamento dessa nota de entrada gere um Contas à Pagar ou não. Será o CFOP, assim como os impostos que vão incidir nessa nota.


=> Para quitar essa nota fiscal, deve ser feito da seguinte forma:


Módulo Financeiro



Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar


INSPECAO CONTA PAGAR.png


Analisar => Conta à Pagar


ANALISAR CONTA PAGAR.png


Efetuar => Liberação de Pagamento / Pagamento Antecipado


EFETUAR LIB PGTO ADIANTADO.png


Efetuar => Pagamento (Tem duas opções para efetuar o pagamento, o Individual e o Coletivo. O Individual será emitido um cheque para cada contas à pagar baixado, já o Coletivo permite ser selecionado um tipo de lançamento para um fornecedor específico, emitindo assim somente um cheque.)


EFETUAR PGTO INDIVIDUAL.png


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