Passo a Passo do Lançamento da Solicitação de Compra - Material
- Segue o Procedimento Completo para lançamento de Solicitação de Compra - Material:
Lançar -> Solicitação de Compra
Efetuar -> Liberação para Cotação - Material
Efetuar -> Seleção de Comprador - Material
Lançar -> Cotação de Compra
Revisar -> Pedido de Compra
Analisar -> Pedido de Compra
Lançar -> Nota Fiscal de Entrada (Tipo - Compras)
- O que vai determinar se o lançamento dessa nota de entrada gere um contas à pagar ou não. Será o CFOP, assim como os impostos que vão incidir nessa nota.
Para efetuar o pagamento dessa compra, o procedimento será feito no Módulo Financeiro:
Efetuar -> Inspeção de Conta à Pagar
Analisar -> Conta à Pagar
Efetuar -> Liberação de Pagamento / Pagamento Antecipado
Efetuar -> Pagamento (Tem duas opções para efetuar o pagamento, o Individual e o Coletivo. O Individual será emitido um cheque para cada contas à pagar baixado, já o Coletivo permite ser selecionado um tipo de lançamento para um fornecedor específico, emitindo assim somente um cheque.)