Mudanças entre as edições de "Passo a Passo do Lançamento da Solicitação de Compra - Material"
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[[Arquivo:Analisar_Pedido_de_Compra.PNG]] | [[Arquivo:Analisar_Pedido_de_Compra.PNG]] | ||
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[[Arquivo:Pedido_de_Compra_Impresso.PNG]] | [[Arquivo:Pedido_de_Compra_Impresso.PNG]] | ||
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'''''Lançar => Nota Fiscal de Entrada (Tipo - Compras)''''' | '''''Lançar => Nota Fiscal de Entrada (Tipo - Compras)''''' | ||
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[[Arquivo:Lançamento_de_Nota_de_Entrada.PNG]] | [[Arquivo:Lançamento_de_Nota_de_Entrada.PNG]] | ||
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[[Arquivo:Nota_Fiscal_Impresso.PNG]] | [[Arquivo:Nota_Fiscal_Impresso.PNG]] | ||
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'''=> O que vai determinar se o lançamento dessa nota de entrada gere um Contas à Pagar ou não. Será o CFOP, assim como os impostos que vão incidir nessa nota.''' | '''=> O que vai determinar se o lançamento dessa nota de entrada gere um Contas à Pagar ou não. Será o CFOP, assim como os impostos que vão incidir nessa nota.''' | ||
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'''=> Para quitar essa nota fiscal, deve ser feito da seguinte forma:''' | '''=> Para quitar essa nota fiscal, deve ser feito da seguinte forma:''' | ||
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'''[[Módulo Financeiro]]''' | '''[[Módulo Financeiro]]''' | ||
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'''''Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar''''' | '''''Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar''''' | ||
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[[Arquivo:Analise_de_Contas_à_Pagar_Almoxarifado.PNG]] | [[Arquivo:Analise_de_Contas_à_Pagar_Almoxarifado.PNG]] | ||
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'''''Efetuar => Liberação de Pagamento / Pagamento Antecipado''''' | '''''Efetuar => Liberação de Pagamento / Pagamento Antecipado''''' | ||
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[[Arquivo:Liberação_de_Pagamento_Almoxarifado.PNG]] | [[Arquivo:Liberação_de_Pagamento_Almoxarifado.PNG]] | ||
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'''Efetuar => Pagamento (Tem duas opções para efetuar o pagamento, o Individual e o Coletivo. O Individual será emitido um cheque para cada contas à pagar baixado, já o Coletivo permite ser selecionado um tipo de lançamento para um fornecedor específico, emitindo assim somente um cheque.)''' | '''Efetuar => Pagamento (Tem duas opções para efetuar o pagamento, o Individual e o Coletivo. O Individual será emitido um cheque para cada contas à pagar baixado, já o Coletivo permite ser selecionado um tipo de lançamento para um fornecedor específico, emitindo assim somente um cheque.)''' | ||
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[[Arquivo:Efetuar_Pagamento_Individual_Almoxarifado.PNG]] | [[Arquivo:Efetuar_Pagamento_Individual_Almoxarifado.PNG]] | ||
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''[[Dúvidas entrar em Contato com o Suporte Intelitime]]'' | ''[[Dúvidas entrar em Contato com o Suporte Intelitime]]'' | ||
Edição das 09h06min de 23 de julho de 2014
SEGUE O PROCEDIMENTO COMPLETO PARA O LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL:
Lançar => Solicitação de Compra
Efetuar => Liberação para Cotação - Material
Efetuar => Seleção de Comprador - Material
Lançar => Cotação de Compra
Revisar => Pedido de Compra
Analisar => Pedido de Compra
Lançar => Nota Fiscal de Entrada (Tipo - Compras)
=> O que vai determinar se o lançamento dessa nota de entrada gere um Contas à Pagar ou não. Será o CFOP, assim como os impostos que vão incidir nessa nota.
=> Para quitar essa nota fiscal, deve ser feito da seguinte forma:
Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar
Analisar => Conta à Pagar
Efetuar => Liberação de Pagamento / Pagamento Antecipado
Efetuar => Pagamento (Tem duas opções para efetuar o pagamento, o Individual e o Coletivo. O Individual será emitido um cheque para cada contas à pagar baixado, já o Coletivo permite ser selecionado um tipo de lançamento para um fornecedor específico, emitindo assim somente um cheque.)
