Passo a Passo do EFD-ICMS/IPI

Módulo de Cadastros e Pedido:

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Alterar->Natureza de Operação

1) Atualizar os valores de cada CST(ICMS, IPI, PIS e COFINS).

2) Atualizar os valores das alíquotas(ICMS, IPI, PIS e COFINS).

3) Atualizar os valores para Conta Contábil.

Módulo de Contabilidade:

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Cadastrar -> Contador

Poderão assinar a EFD-ICMS/IPI, com certificados digitais do tipo A1 ou A3:

1. e-PJ ou e-CNPJ que contenha a mesma base do CNPJ (8 primeiros caracteres) do estabelecimento;

2. e-PF ou e-CPF do produtor rural ou do representante legal da empresa no cadastro CNPJ;

Alterar->Produto

1) Deve estar cadastrado o valor do "Tipo"(Os valores devem estar de acordo ao manual do Sped).

2) Deve ser alterado o valor da unidade(U.M) na grade. (Os valores devem ser os mesmos informados no cadastro do modulo de origem).

3) Deve estar cadastrado o valor do "Código NCM" na grade.

Lançar->Resumo de Apuração->SPED Fiscal->E110

Apuração do ICMS - Operações Próprias

Lançar->Resumo de Apuração->SPED Fiscal->E111

Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS

Lançar->Resumo de Apuração->SPED Fiscal->E510

Consolidação dos Valores de IPI

Se Bloco 1 for obrigatório:

Lançar->Resumo de Apuração->SPED Fiscal->1100

Registro de Informações sobre Exportação

Lançar->Resumo de Apuração->SPED Fiscal->1200

Controle de Créditos Fiscais - ICMS