Mudanças entre as edições de "Passo a Passo do EFD-ICMS/IPI"
(Criou página com '== '''Módulo de Cadastros e Pedido:''' == ---- '''Alterar->Natureza de Operação''' 1) Atualizar os valores de cada CST(ICMS, IPI, PIS e COFINS). 2) Atualizar os valor…') |
|||
Linha 48: | Linha 48: | ||
3) Deve estar cadastrado o valor do "Código NCM" na grade. | 3) Deve estar cadastrado o valor do "Código NCM" na grade. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Lançar->Resumo de Apuração->SPED Fiscal->E110''' | ||
+ | |||
+ | '''Apuração do ICMS - Operações Próprias''' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:e110.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Lançar->Resumo de Apuração->SPED Fiscal->E111''' | ||
+ | |||
+ | '''Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS''' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:E111.jpg]] |
Edição das 16h58min de 21 de fevereiro de 2018
Módulo de Cadastros e Pedido:
Alterar->Natureza de Operação
1) Atualizar os valores de cada CST(ICMS, IPI, PIS e COFINS).
2) Atualizar os valores das alíquotas(ICMS, IPI, PIS e COFINS).
3) Atualizar os valores para Conta Contábil.
Módulo de Contabilidade:
Cadastrar -> Contador
Poderão assinar a EFD-ICMS/IPI, com certificados digitais do tipo A1 ou A3:
1. e-PJ ou e-CNPJ que contenha a mesma base do CNPJ (8 primeiros caracteres) do estabelecimento;
2. e-PF ou e-CPF do produtor rural ou do representante legal da empresa no cadastro CNPJ;
Alterar->Produto
1) Deve estar cadastrado o valor do "Tipo"(Os valores devem estar de acordo ao manual do Sped).
2) Deve ser alterado o valor da unidade(U.M) na grade. (Os valores devem ser os mesmos informados no cadastro do modulo de origem).
3) Deve estar cadastrado o valor do "Código NCM" na grade.
Lançar->Resumo de Apuração->SPED Fiscal->E110
Apuração do ICMS - Operações Próprias
Lançar->Resumo de Apuração->SPED Fiscal->E111
Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS