Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com entrada manual do Estoque
=> O Lançamento do Financeiro da nota fiscal de terceiros, será feito da seguinte forma:
Produtos de Terceiros => Lançar Nota Fiscal de Entrada
Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar
Analisar => Contas à Pagar
=> Ao lançar o título à pagar dessa nota, será feito o lançamento da entrada dos produtos no estoque:
Produção => Entrada Manual
=> Para a Venda dessa mercadoria, os passos são:
Lançar => Pedido
Revisar => Pedido ( Opção só estará disponível caso o parâmetro da empresa estiver sinalizado para SIM, para Revisão do Pedido.)
Analisar => Pedido
Efetuar => Programação de Embarque
Alterar => Ordem de Embarque
Emitir => Nota Fiscal
Manutenção => Transmitir NFe 2.0
=> Ao efetuar a venda desses produtos que foram lançados, a saída do estoque será da seguinte forma:
Lançar => Baixa Estoque - Manual
=> Os Relatório para conferência da movimentação do estoque, tanto a posição física, como a financeira estarão disponíveis no Módulo de Estoque:
Relatório => Posição Física do Estoque
Relatório => Posição Financeira do Estoque
=> Caso seja necessário cancelar a nota de venda, será necessário cancelar o pedido, e a movimentação do Estoque, conforme passos abaixo:
Alterar => Nota Fiscal
Manutenção => Transmitir NFe 2.0 (Onde será feita a transmissão do cancelamento da Nota)
Embarque => Estorno ( Será cancelado a ordem de embarque, para que seja possível cancelar o pedido. )
Efetuar => Cancelamento de Pedido
Pesquisar => Entrada Manual do Estoque
=> Será excluído toda a movimentação do produto selecionado, portanto se era somente pra excluir a saída. Será necessário efetuar a entrada dessa mercadoria novamente.
Produção => Entrada Manual
