Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com entrada manual do Estoque
- O Lançamento do Financeiro da nota fiscal de terceiros, será feito da seguinte forma:
- Módulo de Estoque-Produtos de Terceiros-Lançar Nota Fiscal de Entrada
- Módulo Financeiro-Efetuar-Inspeção de Conta à Pagar
- Módulo Financeiro-Analisar-Contas à Pagar
- Ao lançar o título à pagar dessa nota, será feito o lançamento da entrada dos produtos no estoque:
- Módulo de Estoque-Produção-Entrada Manual
- Para a Venda dessa mercadoria, os passos são:
- Módulo de Pedido-Lançar-Pedido
- Módulo de Pedido-Revisar-Pedido ( Opção só estará disponível caso o parâmetro da empresa estiver sinalizado para SIM, para Revisão do Pedido.)
- Módulo de Pedido-Analisar-Pedido
- Módulo de Pedido-Efetuar-Programação de Embarque
- Módulo de Faturamento-Alterar-Ordem de Embarque
- Módulo de Faturamento-Emitir-Nota Fiscal
- Módulo de Faturamento-Manutenção-Transmitir NFe 2.0
- Ao efetuar a venda desses produtos que foram lançados, a saída do estoque será da seguinte forma:
- Módulo de Faturamento-Lançar-Baixa Estoque - Manual
- Os Relatório para conferência da movimentação do estoque, tanto a posição física, como a financeira:
- Módulo de Estoque-Relatório-Posição Física do Estoque
- Módulo de Estoque-Relatório-Posição Financeira do Estoque
- Caso seja necessário cancelar a nota de venda, será necessário cancelar o pedido, e a movimentação do Estoque, conforme passos abaixo:
- Módulo de Faturamento-Alterar-Nota Fiscal
- Módulo de Faturamento-Manutenção-Transmitir NFe 2.0 (Onde será feita a transmissão do cancelamento)
- Módulo de Estoque-Embarque-Estorno ( Será cancelado a ordem de embarque, para que seja possível cancelar o pedido. )
- Módulo de Pedido-Efetuar-Cancelamento de Pedido
- Módulo de Estoque-Pesquisar-Entrada Manual do Estoque ( Será excluído toda a movimentação do produto selecionado, portanto se era somente pra excluir a saída. Será necessário efetuar a entrada dessa mercadoria novamente.)
- Módulo de Estoque-Produção-Entrada Manual
