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| − | == '''Módulo de Estoque''' ==
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| − | '''''Produtos de Terceiros => Lançar Nota Fiscal de Entrada'''''
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| − | [[Arquivo:Lançar_Nota_de_Produtos_de_Terceiros.PNG]]
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| − | == '''Módulo Financeiro''' ==
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| − | '''''Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar'''''
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| − | [[Arquivo:Inspeção_de_Nota_de_Terceiros_de_produtos.PNG]]
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| − | '''''Analisar => Contas à Pagar'''''
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| − | [[Arquivo:Analisar_Nota_de_Terceiros_de_produtos.PNG]]
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| − | '''=> Ao lançar o título à pagar dessa nota, será feito o lançamento da entrada dos produtos no estoque:'''
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| − | == '''Módulo de Estoque''' ==
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| − | '''''Produção => Entrada Manual'''''
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| − | [[Arquivo:Estoque_Entrada_Manual_do_Estoque.PNG]]
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| − | '''=> Para a Venda dessa mercadoria, os passos são:'''
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| − | == '''Módulo de Pedido''' ==
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| − | '''''Lançar => Pedido'''''
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| − | [[Arquivo:Lançar_pedido_de_venda_de_nota_de_terceiros.PNG]]
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| − | '''''Revisar => Pedido ( Opção só estará disponível caso o parâmetro da empresa estiver sinalizado para SIM, para Revisão do Pedido.)'''''
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| − | [[Arquivo:Revisar_pedido_de_venda_de_nota_de_terceiros.PNG]]
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| − | '''''Analisar => Pedido'''''
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| − | [[Arquivo:Analisar_Pedido_de_venda_de_nota_de_terceiros.PNG]]
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| − | '''''Efetuar => Programação de Embarque'''''
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| − | [[Arquivo:Programação_de_Embarque.PNG]]
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| − | == '''Módulo de Faturamento''' == | + | == '''Modulo de Estoque''' == |
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| − | '''''Alterar => Ordem de Embarque''''' | + | '''Lançar -> Nota Fiscal de Entrada - Produtos de Terceiros''' |
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| − | [[Arquivo:Alterar_Ordem_de_Embarque_Nota_de_compra_de_terceiros.PNG]]
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| − | '''''Emitir => Nota Fiscal'''''
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| − | [[Arquivo:Emitir_Nota_Fiscal_da_venda_de_nota_de_terceiros.PNG]]
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| − | '''''Manutenção => Transmitir NFe 2.0'''''
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| − | [[Arquivo:Transmitir_nota_de_venda_de_produtos_de_terceiros.PNG]]
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| − | '''=> Ao efetuar a venda desses produtos que foram lançados, a saída do estoque será da seguinte forma:'''
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| − | '''[[Módulo de Faturamento]]'''
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| − | '''''Lançar => Baixa Estoque - Manual'''''
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| − | [[Arquivo:Lançar_Baixa_Manual_do_Estoque_notas_de_terceiros.PNG]]
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| − | '''=> Os Relatório para conferência da movimentação do estoque, tanto a posição física, como a financeira estarão disponíveis no Módulo de Estoque:'''
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| − | '''[[Módulo de Estoque]]'''
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| − | '''''Relatório => Posição Física do Estoque'''''
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| − | '''''Relatório => Posição Financeira do Estoque'''''
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| − | '''=> Caso seja necessário cancelar a nota de venda, será necessário cancelar o pedido, e a movimentação do Estoque, conforme passos abaixo:'''
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| − | '''[[Módulo de Faturamento]]'''
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| − | '''''Alterar => Nota Fiscal'''''
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| − | [[Arquivo:Alterar_Nota_Fiscal_de_venda_de_produtos_de_terceiros.PNG]]
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| − | [[Arquivo:Alterar_Nota_Fiscal_NPT.PNG]]
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| − | '''''Manutenção => Transmitir NFe 2.0 (Onde será feita a transmissão do cancelamento da Nota)'''''
| + | [[Arquivo:nfeterceiros2.png]] |
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| − | [[Arquivo:Transmitir_Cancelamento_de_Nota_Fiscal_de_Nota_de_Produto_de_Terceiros.PNG]]
| + | De acordo com a parametrização de cada empresa a entrada da Nota Fiscal gera a provisão do contas a pagar no Modulo Financeiro e a entrada dos produtos no Estoque. |
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| − | '''[[Módulo de Estoque]]''' | + | '''Dividir Entrada do Estoque:'''O produto a dar entrada no estoque se divide em outros; |
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| − | '''''Embarque => Estorno ( Será cancelado a ordem de embarque, para que seja possível cancelar o pedido. )''''' | + | '''Efetuar Rateio:'''Pode ser lançado apenas uma nota fiscal de entrada para vários contratos de exportação; |
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| − | [[Arquivo:Estornar_Ordem_de_Embarque_de_nota_de_terceiros.PNG]]
| + | '''Localização no Estoque:'''Quando a empresa possui mais de um estoque é necessário selecionar o estoque; |
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| − | '''[[Módulo de Pedido]]'''
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| − | '''''Efetuar => Cancelamento de Pedido'''''
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| − | [[Arquivo:Cancelamento_de_pedido_de_nota_cancelada.PNG]]
| + | == '''Entrada de Carne com Osso''' == |
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| − | == '''Módulo de Estoque''' == | |
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| | + | De acordo com a parametrização de cada empresa, após lançar a Nota Fiscal de Entrada e necessário pesar a carne com osso. |
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| − | '''''Pesquisar => Entrada Manual do Estoque'''''
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| − | [[Arquivo:Pesquisar_Entrada_Manual_do_Estoque_para_nota_fiscal_já_cancelada.PNG]]
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| − | '''=> Será excluído toda a movimentação do produto selecionado, portanto se era somente pra excluir a saída. Será necessário efetuar a entrada dessa mercadoria novamente.'''
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| | + | '''Produção -> Pesar Entrada de Carne com Osso''' |
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| − | '''''Produção => Entrada Manual''''' | + | '''Relatório -> Produção -> Pesagem de Entrada - carne com Osso''' |
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| − | [[Arquivo:Entrada_Manual_do_estoque_para_relançamento.PNG]]
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| | [[Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.]] | | [[Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.]] |
Modulo de Estoque
Lançar -> Nota Fiscal de Entrada - Produtos de Terceiros
De acordo com a parametrização de cada empresa a entrada da Nota Fiscal gera a provisão do contas a pagar no Modulo Financeiro e a entrada dos produtos no Estoque.
Dividir Entrada do Estoque:O produto a dar entrada no estoque se divide em outros;
Efetuar Rateio:Pode ser lançado apenas uma nota fiscal de entrada para vários contratos de exportação;
Localização no Estoque:Quando a empresa possui mais de um estoque é necessário selecionar o estoque;
Entrada de Carne com Osso
De acordo com a parametrização de cada empresa, após lançar a Nota Fiscal de Entrada e necessário pesar a carne com osso.
Produção -> Pesar Entrada de Carne com Osso
Relatório -> Produção -> Pesagem de Entrada - carne com Osso
Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.
