Mudanças entre as edições de "Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com entrada manual do Estoque"

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* O Lançamento do Financeiro da nota fiscal de terceiros, será feito da seguinte forma:
 
  
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- Módulo de Estoque-Produtos de Terceiros-Lançar Nota Fiscal de Entrada
 
  
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- Módulo Financeiro-Efetuar-Inspeção de Conta à Pagar
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== '''Modulo de Estoque''' ==
  
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- Módulo Financeiro-Analisar-Contas à Pagar
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* Ao lançar o título à pagar dessa nota, será feito o lançamento da entrada dos produtos no estoque:
 
  
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- Módulo de Estoque-Produção-Entrada Manual
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'''Lançar -> Nota Fiscal de Entrada - Produtos de Terceiros'''
  
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* Para a Venda dessa mercadoria, os passos são:  
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[[Arquivo:nfeterceiros2.png]]
  
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- Módulo de Pedido-Lançar-Pedido
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De acordo com a parametrização de cada empresa a entrada da Nota Fiscal gera a provisão do contas a pagar no Modulo Financeiro e a entrada dos produtos no Estoque.
  
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- Módulo de Pedido-Revisar-Pedido ( Opção só estará disponível caso o parâmetro da empresa estiver sinalizado para SIM, para Revisão do Pedido.)
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'''Dividir Entrada do Estoque:'''O produto a dar entrada no estoque se divide em outros;
  
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- Módulo de Pedido-Analisar-Pedido
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'''Efetuar Rateio:'''Pode ser lançado apenas uma nota fiscal de entrada para vários contratos de exportação;
  
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- Módulo de Pedido-Efetuar-Programação de Embarque
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'''Localização no Estoque:'''Quando a empresa possui mais de um estoque é necessário selecionar o estoque;
  
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- Módulo de Faturamento-Alterar-Ordem de Embarque
 
  
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- Módulo de Faturamento-Emitir-Nota Fiscal
 
  
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- Módulo de Faturamento-Manutenção-Transmitir NFe 2.0
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== '''Entrada de Carne com Osso''' ==
  
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* Ao efetuar a venda desses produtos que foram lançados, a saída do estoque será da seguinte forma:
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- Módulo de Faturamento-Lançar-Baixa Estoque - Manual
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De acordo com a parametrização de cada empresa, após lançar a Nota Fiscal de Entrada e necessário pesar a carne com osso.
  
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* Os Relatório para conferência da movimentação do estoque, tanto a posição física, como a financeira estarão disponíveis no Módulo de Estoque:
 
  
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- Módulo de Estoque-Relatório-Posição Física do Estoque
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'''Produção -> Pesar Entrada de Carne com Osso'''
  
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- Módulo de Estoque-Relatório-Posição Financeira do Estoque
 
  
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* Caso seja necessário cancelar a nota de venda, será necessário cancelar o pedido, e a movimentação do Estoque, conforme passos abaixo:
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'''Relatório -> Produção -> Pesagem de Entrada - carne com Osso'''
  
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- Módulo de Faturamento-Alterar-Nota Fiscal
 
  
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- Módulo de Faturamento-Manutenção-Transmitir NFe 2.0 (Onde será feita a transmissão do cancelamento da Nota)
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[[Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.]]
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- Módulo de Estoque-Embarque-Estorno ( Será cancelado a ordem de embarque, para que seja possível cancelar o pedido. )
 
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- Módulo de Pedido-Efetuar-Cancelamento de Pedido
 
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- Módulo de Estoque-Pesquisar-Entrada Manual do Estoque
 
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( Será excluído toda a movimentação do produto selecionado, portanto se era somente pra excluir a saída. Será necessário efetuar a entrada dessa mercadoria novamente.)
 
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- Módulo de Estoque-Produção-Entrada Manual
 

Edição atual tal como às 10h16min de 4 de janeiro de 2019


Modulo de Estoque


Lançar -> Nota Fiscal de Entrada - Produtos de Terceiros

Nfeterceiros2.png

De acordo com a parametrização de cada empresa a entrada da Nota Fiscal gera a provisão do contas a pagar no Modulo Financeiro e a entrada dos produtos no Estoque.

Dividir Entrada do Estoque:O produto a dar entrada no estoque se divide em outros;

Efetuar Rateio:Pode ser lançado apenas uma nota fiscal de entrada para vários contratos de exportação;

Localização no Estoque:Quando a empresa possui mais de um estoque é necessário selecionar o estoque;


Entrada de Carne com Osso

De acordo com a parametrização de cada empresa, após lançar a Nota Fiscal de Entrada e necessário pesar a carne com osso.


Produção -> Pesar Entrada de Carne com Osso


Relatório -> Produção -> Pesagem de Entrada - carne com Osso


Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.

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