Mudanças entre as edições de "Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com entrada manual do Estoque"
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Edição das 14h49min de 12 de maio de 2017
Índice
Módulo de Estoque
Produtos de Terceiros => Lançar Nota Fiscal de Entrada
O lançamento vai gerar um contas a pagar que deve ser integrado ao financeiro.
Módulo Financeiro
Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar
Analisar => Contas à Pagar
=> Para a Venda dessa mercadoria, os passos são:
Módulo de Pedido
Lançar => Pedido
Revisar => Pedido ( Opção só estará disponível caso o parâmetro da empresa estiver sinalizado para SIM, para Revisão do Pedido.)
Analisar => Pedido
Efetuar => Programação de Embarque
Módulo de Faturamento
Alterar => Ordem de Embarque
Emitir => Nota Fiscal
Manutenção => Transmitir NFe 2.0
=> Ao efetuar a venda desses produtos que foram lançados, a saída do estoque será da seguinte forma:
Módulo de Faturamento
Lançar => Baixa Estoque - Manual
=> Os Relatório para conferência da movimentação do estoque, tanto a posição física, como a financeira estarão disponíveis no Módulo de Estoque:
Módulo de Estoque
Relatório => Posição Física do Estoque
Relatório => Posição Financeira do Estoque
=> Caso seja necessário cancelar a nota de venda, será necessário cancelar o pedido, e a movimentação do Estoque, conforme passos abaixo:
Módulo de Faturamento
Alterar => Nota Fiscal
Manutenção => Transmitir NFe 2.0 (Onde será feita a transmissão do cancelamento da Nota)
Módulo de Estoque
Embarque => Estorno ( Será cancelado a ordem de embarque, para que seja possível cancelar o pedido. )
Módulo de Pedido
Efetuar => Cancelamento de Pedido
Módulo de Estoque
Pesquisar => Entrada Manual do Estoque
=> Será excluído toda a movimentação do produto selecionado, portanto se era somente pra excluir a saída. Será necessário efetuar a entrada dessa mercadoria novamente.
Produção => Entrada Manual
