Mudanças entre as edições de "Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com entrada manual do Estoque"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | '''=> O Lançamento do Financeiro da nota fiscal de terceiros, será feito da seguinte forma:''' | |
| − | + | '''[[Módulo de Estoque]]''' | |
| − | + | '''''Produtos de Terceiros => Lançar Nota Fiscal de Entrada''''' | |
| − | + | '''[[Módulo Financeiro]]''' | |
| − | + | '''''Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar''''' | |
| − | + | '''''Analisar => Contas à Pagar''''' | |
| − | + | '''=> Ao lançar o título à pagar dessa nota, será feito o lançamento da entrada dos produtos no estoque:''' | |
| − | + | '''[[Módulo de Estoque]]''' | |
| − | + | '''''Produção => Entrada Manual''''' | |
| − | + | '''=> Para a Venda dessa mercadoria, os passos são:''' | |
| − | + | '''[[Módulo de Pedido]]''' | |
| − | + | '''''Lançar => Pedido''''' | |
| − | + | '''''Revisar => Pedido ( Opção só estará disponível caso o parâmetro da empresa estiver sinalizado para SIM, para Revisão do Pedido.)''''' | |
| − | + | '''''Analisar => Pedido''''' | |
| − | + | '''''Efetuar => Programação de Embarque''''' | |
| − | + | '''[[Módulo de Faturamento]]''' | |
| − | + | '''''Alterar => Ordem de Embarque''''' | |
| − | + | '''''Emitir => Nota Fiscal''''' | |
| − | + | '''''Manutenção => Transmitir NFe 2.0''''' | |
| − | + | '''=> Ao efetuar a venda desses produtos que foram lançados, a saída do estoque será da seguinte forma:''' | |
| − | + | '''[[Módulo de Faturamento]]''' | |
| − | - | + | '''''Lançar => Baixa Estoque - Manual''''' |
| − | + | '''=> Os Relatório para conferência da movimentação do estoque, tanto a posição física, como a financeira estarão disponíveis no Módulo de Estoque:''' | |
| − | + | '''[[Módulo de Estoque]]''' | |
| − | + | '''''Relatório => Posição Física do Estoque''''' | |
| − | + | '''''Relatório => Posição Financeira do Estoque''''' | |
| − | + | ''[[Caso seja necessário cancelar a nota de venda, será necessário cancelar o pedido, e a movimentação do Estoque, conforme passos abaixo:]]'' | |
| − | + | '''[[Módulo de Faturamento]]''' | |
| + | |||
| + | '''''Alterar => Nota Fiscal''''' | ||
| + | |||
| + | '''''Manutenção => Transmitir NFe 2.0 (Onde será feita a transmissão do cancelamento da Nota)''''' | ||
| + | |||
| + | '''[[Módulo de Estoque]]''' | ||
| + | |||
| + | '''''Embarque => Estorno ( Será cancelado a ordem de embarque, para que seja possível cancelar o pedido. )''''' | ||
| + | |||
| + | '''[[Módulo de Pedido]]''' | ||
| + | |||
| + | '''''Efetuar => Cancelamento de Pedido''''' | ||
| + | |||
| + | '''[[Módulo de Estoque]]''' | ||
| + | |||
| + | '''''Pesquisar => Entrada Manual do Estoque''''' | ||
| + | |||
| + | '''=> Será excluído toda a movimentação do produto selecionado, portanto se era somente pra excluir a saída. Será necessário efetuar a entrada dessa mercadoria novamente.''' | ||
| + | |||
| + | '''[[Módulo de Estoque]]''' | ||
| + | |||
| + | '''''Produção => Entrada Manual''''' | ||
| + | |||
| + | [[Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.]] | ||
Edição das 15h40min de 26 de setembro de 2013
=> O Lançamento do Financeiro da nota fiscal de terceiros, será feito da seguinte forma:
Produtos de Terceiros => Lançar Nota Fiscal de Entrada
Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar
Analisar => Contas à Pagar
=> Ao lançar o título à pagar dessa nota, será feito o lançamento da entrada dos produtos no estoque:
Produção => Entrada Manual
=> Para a Venda dessa mercadoria, os passos são:
Lançar => Pedido
Revisar => Pedido ( Opção só estará disponível caso o parâmetro da empresa estiver sinalizado para SIM, para Revisão do Pedido.)
Analisar => Pedido
Efetuar => Programação de Embarque
Alterar => Ordem de Embarque
Emitir => Nota Fiscal
Manutenção => Transmitir NFe 2.0
=> Ao efetuar a venda desses produtos que foram lançados, a saída do estoque será da seguinte forma:
Lançar => Baixa Estoque - Manual
=> Os Relatório para conferência da movimentação do estoque, tanto a posição física, como a financeira estarão disponíveis no Módulo de Estoque:
Relatório => Posição Física do Estoque
Relatório => Posição Financeira do Estoque
Alterar => Nota Fiscal
Manutenção => Transmitir NFe 2.0 (Onde será feita a transmissão do cancelamento da Nota)
Embarque => Estorno ( Será cancelado a ordem de embarque, para que seja possível cancelar o pedido. )
Efetuar => Cancelamento de Pedido
Pesquisar => Entrada Manual do Estoque
=> Será excluído toda a movimentação do produto selecionado, portanto se era somente pra excluir a saída. Será necessário efetuar a entrada dessa mercadoria novamente.
Produção => Entrada Manual
