Adiantamento a Fornecedor

• Em casos de Adiantamento à Fornecedor, o lançamento no sistema será da seguinte maneira:

No Módulo Financeiro:

Lançar -> Adiantamento -> Fornecedor em Geral

Analisar->Adiantamento à Fornecedor em Geral

• Como esse adiantamento foi um pagamento antecipado para o seu fornecedor, irá gerar um contas à pagar:

Efetuar->Inspeção de Conta à Pagar

Analisar->Contas à Pagar

Efetuar->Liberação de Pagamento (ou Liberação de Pagamento Antecipado, conforme data do vencimento.)

• O Adiantamento é um título que você irá receber futuramente, sendo assim, na análise do Contas à Pagar do Adiantamento à Fornecedor. O Sistema irá gerar um Contas à Receber, que será baixado quando o seu fornecedor entregar o serviço concluído.

Pesquisar->Contas à Receber

• Na conclusão do serviço o seu fornecedor irá entregar a nota para que o pagamento seja feito. ( Nesse exemplo, essa nota será lançada como Contas à Pagar Despesas Diversas, mais o lançamanto do contas à pagar deve ser feito conforme cada caso específico.)

Lançar->Contas à Pagar->Despea Diversa

Efetuar->Inspeção de Conta à Pagar

Analisar->Conta à Pagar

• Com a nota lançada, é necessário efetuar a baixa do adiantamento à fornecedor para finalizar o processo. Deve ser feito da seguinte forma:

Efetuar->Baixa de Adiantamento à Forncedor.

• Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.