- Em casos de Adiantamento à Fornecedor, o lançamento no sistema será da seguinte maneira:
No Módulo Financeiro:
Lançar -> Adiantamento -> Fornecedor em Geral
Analisar->Adiantamento à Fornecedor em Geral
- Como esse adiantamento foi um pagamento antecipado para o seu fornecedor, irá gerar um contas à pagar:
Efetuar->Inspeção de Conta à Pagar
Analisar->Contas à Pagar
Efetuar->Liberação de Pagamento (ou Liberação de Pagamento Antecipado, conforme data do vencimento.)
- O Adiantamento é um título que você irá receber futuramente, sendo assim, na análise do Contas à Pagar do Adiantamento à Fornecedor. O Sistema irá gerar um Contas à Receber, que será baixado quando o seu fornecedor entregar o serviço concluído.
Pesquisar->Contas à Receber
- Na conclusão do serviço o seu fornecedor irá entregar a nota para que o pagamento seja feito. ( Nesse exemplo, essa nota será lançada como Contas à Pagar Despesas Diversas, mais o lançamanto do contas à pagar deve ser feito conforme cada caso específico.)
Lançar->Contas à Pagar->Despea Diversa
Efetuar->Inspeção de Conta à Pagar
Analisar->Conta à Pagar
- Com a nota lançada, é necessário efetuar a baixa do adiantamento à fornecedor para finalizar o processo. Deve ser feito da seguinte forma:
Efetuar->Baixa de Adiantamento à Forncedor.
- Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.
