Adiantamento a Fornecedor
- Em casos de Adiantamento à Fornecedor, o lançamento no sistema será da seguinte maneira:
-Módulo Financeiro-Lançar-Adiantamento-Fornecedor em Geral
-Módulo Financeiro-Analisar-Adiantamento à Fornecedor em Geral
- Como esse adiantamento foi um pagamento antecipado para o seu fornecedor, irá gerar um contas à pagar:
-Módulo Financeiro-Efetuar-Inspeção de Conta à Pagar
-Módulo Financeiro-Analisar-Contas à Pagar
-Módulo Financeiro-Efetuar-Liberação de Pagamento (ou Liberação de Pagamento Antecipado, conforme data do vencimento.)
- O Adiantamento é um título que você irá receber futuramente, sendo assim, na análise do Contas à Pagar do Adiantamento à Fornecedor. O Sistema irá gerar um Contas à Receber, que será baixado quando o seu fornecedor entregar o serviço concluído.
-Módulo Financeiro-Pesquisar-Contas à Receber
- Na conclusão do serviço o seu fornecedor irá entregar a nota para que o pagamento seja feito. ( Nesse exemplo, essa nota será lançada como Contas à Pagar Despesas Diversas, mais o lançamanto do contas à pagar deve ser feito conforme cada caso específico.)
-Módulo Financeiro-Lançar-Contas à Pagar-Despea Diversa
-Módulo Financeiro-Efetuar-Inspeção de Conta à Pagar
-Módulo Financeiro-Analisar-Conta à Pagar
- Com a nota lançada, é necessário efetuar a baixa do adiantamento à fornecedor para finalizar o processo. Deve ser feito da seguinte forma:
-Efetuar-Baixa de Adiantamento à Forncedor.
- Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.