Adiantamento a Fornecedor

• Em casos de Adiantamento à Fornecedor, o lançamento no sistema será da seguinte maneira:

-Módulo Financeiro-Lançar-Adiantamento-Fornecedor em Geral

-Módulo Financeiro-Analisar-Adiantamento à Fornecedor em Geral

• Como esse adiantamento foi um pagamento antecipado para o seu fornecedor, irá gerar um contas à pagar:

-Módulo Financeiro-Efetuar-Inspeção de Conta à Pagar

-Módulo Financeiro-Analisar-Contas à Pagar

-Módulo Financeiro-Efetuar-Liberação de Pagamento (ou Liberação de Pagamento Antecipado, conforme data do vencimento.)

• O Adiantamento é um título que você irá receber futuramente, sendo assim, na análise do Contas à Pagar do Adiantamento à Fornecedor. O Sistema irá gerar um Contas à Receber, que será baixado quando o seu fornecedor entregar o serviço concluído.

-Módulo Financeiro-Pesquisar-Contas à Receber

• Na conclusão do serviço o seu fornecedor irá entregar a nota para que o pagamento seja feito. ( Nesse exemplo, essa nota será lançada como Contas à Pagar Despesas Diversas, mais o lançamanto do contas à pagar deve ser feito conforme cada caso específico.)

-Módulo Financeiro-Lançar-Contas à Pagar-Despea Diversa

-Módulo Financeiro-Efetuar-Inspeção de Conta à Pagar

-Módulo Financeiro-Analisar-Conta à Pagar

• Com a nota lançada, é necessário efetuar a baixa do adiantamento à fornecedor para finalizar o processo. Deve ser feito da seguinte forma:

-Efetuar-Baixa de Adiantamento à Forncedor.