Mudanças entre as edições de "Adiantamento a Fornecedor"
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* Em casos de Adiantamento à Fornecedor, o lançamento no sistema será da seguinte maneira: | * Em casos de Adiantamento à Fornecedor, o lançamento no sistema será da seguinte maneira: | ||
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| − | + | No Módulo Financeiro: | |
| − | + | Lançar -> Adiantamento -> Fornecedor em Geral | |
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| + | Analisar->Adiantamento à Fornecedor em Geral | ||
* Como esse adiantamento foi um pagamento antecipado para o seu fornecedor, irá gerar um contas à pagar: | * Como esse adiantamento foi um pagamento antecipado para o seu fornecedor, irá gerar um contas à pagar: | ||
| − | + | Efetuar->Inspeção de Conta à Pagar | |
| − | + | Analisar->Contas à Pagar | |
| − | + | Efetuar->Liberação de Pagamento (ou Liberação de Pagamento Antecipado, conforme data do vencimento.) | |
* O Adiantamento é um título que você irá receber futuramente, sendo assim, na análise do Contas à Pagar do Adiantamento à Fornecedor. O Sistema irá gerar um Contas à Receber, que será baixado quando o seu fornecedor entregar o serviço concluído. | * O Adiantamento é um título que você irá receber futuramente, sendo assim, na análise do Contas à Pagar do Adiantamento à Fornecedor. O Sistema irá gerar um Contas à Receber, que será baixado quando o seu fornecedor entregar o serviço concluído. | ||
| − | + | Pesquisar->Contas à Receber | |
* Na conclusão do serviço o seu fornecedor irá entregar a nota para que o pagamento seja feito. ( Nesse exemplo, essa nota será lançada como Contas à Pagar Despesas Diversas, mais o lançamanto do contas à pagar deve ser feito conforme cada caso específico.) | * Na conclusão do serviço o seu fornecedor irá entregar a nota para que o pagamento seja feito. ( Nesse exemplo, essa nota será lançada como Contas à Pagar Despesas Diversas, mais o lançamanto do contas à pagar deve ser feito conforme cada caso específico.) | ||
| − | + | Lançar->Contas à Pagar->Despea Diversa | |
| − | + | Efetuar->Inspeção de Conta à Pagar | |
| − | + | Analisar->Conta à Pagar | |
* Com a nota lançada, é necessário efetuar a baixa do adiantamento à fornecedor para finalizar o processo. Deve ser feito da seguinte forma: | * Com a nota lançada, é necessário efetuar a baixa do adiantamento à fornecedor para finalizar o processo. Deve ser feito da seguinte forma: | ||
| − | + | Efetuar->Baixa de Adiantamento à Forncedor. | |
* Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime. | * Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime. | ||
Edição das 11h50min de 26 de abril de 2013
- Em casos de Adiantamento à Fornecedor, o lançamento no sistema será da seguinte maneira:
No Módulo Financeiro:
Lançar -> Adiantamento -> Fornecedor em Geral
Analisar->Adiantamento à Fornecedor em Geral
- Como esse adiantamento foi um pagamento antecipado para o seu fornecedor, irá gerar um contas à pagar:
Efetuar->Inspeção de Conta à Pagar
Analisar->Contas à Pagar
Efetuar->Liberação de Pagamento (ou Liberação de Pagamento Antecipado, conforme data do vencimento.)
- O Adiantamento é um título que você irá receber futuramente, sendo assim, na análise do Contas à Pagar do Adiantamento à Fornecedor. O Sistema irá gerar um Contas à Receber, que será baixado quando o seu fornecedor entregar o serviço concluído.
Pesquisar->Contas à Receber
- Na conclusão do serviço o seu fornecedor irá entregar a nota para que o pagamento seja feito. ( Nesse exemplo, essa nota será lançada como Contas à Pagar Despesas Diversas, mais o lançamanto do contas à pagar deve ser feito conforme cada caso específico.)
Lançar->Contas à Pagar->Despea Diversa
Efetuar->Inspeção de Conta à Pagar
Analisar->Conta à Pagar
- Com a nota lançada, é necessário efetuar a baixa do adiantamento à fornecedor para finalizar o processo. Deve ser feito da seguinte forma:
Efetuar->Baixa de Adiantamento à Forncedor.
- Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.
