Acerto com Pecuarista

• O Acerto de Pecuarista, só pode ser feito depois que o lote é liberado no abate.

Segue o passo a passo, para lançamento do Acerto.

-Módulo de Abate-Lançar-Acerto Pecuarista

-Módulo de Abate-Revisar-Acerto

-Módulo de Abate-Analisar-Acerto

-Módulo de Abate-Lançar-Nota Fiscal de Entrada

-Módulo de Faturamento-Manutenção-Transmitir NFe 2.0

• Em relação a comissão do acerto, tem duas maneiras de serem integradas no financeiro. Se o parâmetro: A COMISSÃO É GERADA POR LOTE, estiver N. As comissões devem ser integradas, no fim do lançamento do último acerto. Caso o parâmetro esteja S, assim que o acerto for analisado irá gerar um contas à pagar do acerto e da comissão. Não sendo possível fazer a Integração dessa comissão, uma vez que já está integrada ao Financeiro.

• Caso seja necessário cancelar esse acerto, o contas à pagar do acerto, da comissão, e da nota complementar (caso houver) devem ser excluídos do financeiro, antes que a nota seja cancelada.

-Módulo Financeiro-Pesquisar-Contas à Pagar

-Módulo Financeiro-Manutenção-Excluir Contas à Pagar

• Para cancelar a nota de entrada do acerto:

-Módulo de Abate-Alterar-Nota Fiscal de Entrada (Clicar no botão com sinal de Menos (-) em vermelho, deve ser informado a justificativa do cancelamento e confirmar.)

• Esse cancelamento deve ser transmitido, para ser feita a transmissão do cancelamento:

Módulo de Faturamento-Manutenção-Transmitir NFe 2.0

• Com a exclusão do contas à pagar do acerto, o mesmo pode ser lançado novamente.