Mudanças entre as edições de "Acerto com Pecuarista"
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'''= Segue o passo a passo, para lançamento do Acerto.''' | '''= Segue o passo a passo, para lançamento do Acerto.''' | ||
| − | ''' | + | '''[[Módulo do Abate]]''' |
'''Lançar => Acerto Pecuarista''' | '''Lançar => Acerto Pecuarista''' | ||
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'''Lançar => Nota Fiscal de Entrada''' | '''Lançar => Nota Fiscal de Entrada''' | ||
| − | ''' | + | '''[[Módulo de Faturamento]]''' |
'''Manutenção => Transmitir NFe 2.0''' | '''Manutenção => Transmitir NFe 2.0''' | ||
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'''=> Caso seja necessário cancelar esse acerto, o contas à pagar do acerto, da comissão, e da nota complementar (caso houver) devem ser excluídos do financeiro, antes que a nota seja cancelada.''' | '''=> Caso seja necessário cancelar esse acerto, o contas à pagar do acerto, da comissão, e da nota complementar (caso houver) devem ser excluídos do financeiro, antes que a nota seja cancelada.''' | ||
| − | ''' | + | '''[[Módulo Financeiro]]''' |
'''Pesquisar => Contas à Pagar''' | '''Pesquisar => Contas à Pagar''' | ||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
'''=> Para cancelar a nota de entrada do acerto:''' | '''=> Para cancelar a nota de entrada do acerto:''' | ||
| − | ''' | + | '''[[Módulo do Abate]]''' |
'''Alterar => Nota Fiscal de Entrada (Clicar no botão com sinal de Menos (-) em vermelho, deve ser informado a justificativa do cancelamento e confirmar.)''' | '''Alterar => Nota Fiscal de Entrada (Clicar no botão com sinal de Menos (-) em vermelho, deve ser informado a justificativa do cancelamento e confirmar.)''' | ||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
'''=> Esse cancelamento deve ser transmitido, para ser feita a transmissão do cancelamento:''' | '''=> Esse cancelamento deve ser transmitido, para ser feita a transmissão do cancelamento:''' | ||
| − | ''' | + | '''[[Módulo de Faturamento]]''' |
'''Manutenção => Transmitir NFe 2.0''' | '''Manutenção => Transmitir NFe 2.0''' | ||
Edição das 16h57min de 12 de setembro de 2013
=> O Acerto de Pecuarista, só pode ser feito depois que o lote é liberado no abate.
= Segue o passo a passo, para lançamento do Acerto.
Lançar => Acerto Pecuarista
Revisar => Acerto
Analisar => Acerto
Lançar => Nota Fiscal de Entrada
Manutenção => Transmitir NFe 2.0
=> Em relação a comissão do acerto, tem duas maneiras de serem integradas no financeiro. Se o parâmetro: A COMISSÃO É GERADA POR LOTE, estiver N. As comissões devem ser integradas, no fim do lançamento do último acerto. Caso o parâmetro esteja S, assim que o acerto for analisado irá gerar um contas à pagar do acerto e da comissão. Não sendo possível fazer a Integração dessa comissão, uma vez que já está integrada ao Financeiro.
=> Caso seja necessário cancelar esse acerto, o contas à pagar do acerto, da comissão, e da nota complementar (caso houver) devem ser excluídos do financeiro, antes que a nota seja cancelada.
Pesquisar => Contas à Pagar
Manutenção => Excluir Contas à Pagar
=> Para cancelar a nota de entrada do acerto:
Alterar => Nota Fiscal de Entrada (Clicar no botão com sinal de Menos (-) em vermelho, deve ser informado a justificativa do cancelamento e confirmar.)
=> Esse cancelamento deve ser transmitido, para ser feita a transmissão do cancelamento:
Manutenção => Transmitir NFe 2.0
=> Com a exclusão do contas à pagar do acerto, o mesmo pode ser lançado novamente.
Observação: Quando o acerto tem adiantamento, e complemento. O valor do contas à pagar do pecuarista tem que ser no mínimo R$0,01 senão não gera financeiro.
=> Exemplo: Tenho um acerto no total de R$19.348,86 mais já foi adiantado para o Pecuarista R$15.450,00 = Saldo R$3898,86 à pagar, esse valor eu preciso gerar uma nota de complemento, sendo que se eu informo o valor do complemento R$3898,86 o sistema não vai permitir pois o contas à pagar para o pecuarista tem que ser no mínimo R$0,01. Então nesse caso o meu complemento deve ser de R$3898,85 e o Contas à pagar para o pecuarista R$0,01. Esse valor de R$0,01 pode ser feito a redução, caso seja necessário.
