Mudanças entre as edições de "Acerto com Pecuarista"
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| − | + | '''=> O Acerto de Pecuarista, só pode ser feito depois que o lote é liberado no abate.''' | |
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| − | + | '''= Segue o passo a passo, para lançamento do Acerto.''' | |
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| − | + | '''=> Em relação a comissão do acerto, tem duas maneiras de serem integradas no financeiro. Se o parâmetro: A COMISSÃO É GERADA POR LOTE, estiver N. As comissões devem ser integradas, no fim do lançamento do último acerto. Caso o parâmetro esteja S, assim que o acerto for analisado irá gerar um contas à pagar do acerto e da comissão. Não sendo possível fazer a Integração dessa comissão, uma vez que já está integrada ao Financeiro.''' | |
| − | + | '''=> Caso seja necessário cancelar esse acerto, o contas à pagar do acerto, da comissão, e da nota complementar (caso houver) devem ser excluídos do financeiro, antes que a nota seja cancelada.''' | |
| − | + | '''No Módulo Financeiro:''' | |
| − | + | '''Pesquisar => Contas à Pagar''' | |
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| − | + | '''=> Para cancelar a nota de entrada do acerto:''' | |
| − | + | '''No Módulo de Abate:''' | |
| − | + | '''Alterar => Nota Fiscal de Entrada (Clicar no botão com sinal de Menos (-) em vermelho, deve ser informado a justificativa do cancelamento e confirmar.)''' | |
| − | + | '''=> Esse cancelamento deve ser transmitido, para ser feita a transmissão do cancelamento:''' | |
| − | + | '''No Módulo de Faturamento:''' | |
| − | + | '''Manutenção => Transmitir NFe 2.0''' | |
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| + | '''=> Com a exclusão do contas à pagar do acerto, o mesmo pode ser lançado novamente.''' | ||
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| + | '''Observação: Quando o acerto tem adiantamento, e complemento. O valor do contas à pagar do pecuarista tem que ser no mínimo R$0,01 senão não gera financeiro.''' | ||
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| + | '''=> Exemplo: Tenho um acerto no total de R$19.348,86 mais já foi adiantado para o Pecuarista R$15.450,00 = Saldo R$3898,86 à pagar, esse valor eu preciso gerar uma nota de complemento, sendo que se eu informo o valor do complemento R$3898,86 o sistema não vai permitir pois o contas à pagar para o pecuarista tem que ser no mínimo R$0,01. Então nesse caso o meu complemento deve ser de R$3898,85 e o Contas à pagar para o pecuarista R$0,01. Esse valor de R$0,01 pode ser feito a redução, caso seja necessário.''' | ||
Edição das 15h30min de 22 de agosto de 2013
=> O Acerto de Pecuarista, só pode ser feito depois que o lote é liberado no abate.
= Segue o passo a passo, para lançamento do Acerto.
No Módulo do Abate:
Lançar => Acerto Pecuarista
Revisar => Acerto
Analisar => Acerto
Lançar => Nota Fiscal de Entrada
No Módulo de Faturamento:
Manutenção => Transmitir NFe 2.0
=> Em relação a comissão do acerto, tem duas maneiras de serem integradas no financeiro. Se o parâmetro: A COMISSÃO É GERADA POR LOTE, estiver N. As comissões devem ser integradas, no fim do lançamento do último acerto. Caso o parâmetro esteja S, assim que o acerto for analisado irá gerar um contas à pagar do acerto e da comissão. Não sendo possível fazer a Integração dessa comissão, uma vez que já está integrada ao Financeiro.
=> Caso seja necessário cancelar esse acerto, o contas à pagar do acerto, da comissão, e da nota complementar (caso houver) devem ser excluídos do financeiro, antes que a nota seja cancelada.
No Módulo Financeiro:
Pesquisar => Contas à Pagar
Manutenção => Excluir Contas à Pagar
=> Para cancelar a nota de entrada do acerto:
No Módulo de Abate:
Alterar => Nota Fiscal de Entrada (Clicar no botão com sinal de Menos (-) em vermelho, deve ser informado a justificativa do cancelamento e confirmar.)
=> Esse cancelamento deve ser transmitido, para ser feita a transmissão do cancelamento:
No Módulo de Faturamento:
Manutenção => Transmitir NFe 2.0
=> Com a exclusão do contas à pagar do acerto, o mesmo pode ser lançado novamente.
Observação: Quando o acerto tem adiantamento, e complemento. O valor do contas à pagar do pecuarista tem que ser no mínimo R$0,01 senão não gera financeiro.
=> Exemplo: Tenho um acerto no total de R$19.348,86 mais já foi adiantado para o Pecuarista R$15.450,00 = Saldo R$3898,86 à pagar, esse valor eu preciso gerar uma nota de complemento, sendo que se eu informo o valor do complemento R$3898,86 o sistema não vai permitir pois o contas à pagar para o pecuarista tem que ser no mínimo R$0,01. Então nesse caso o meu complemento deve ser de R$3898,85 e o Contas à pagar para o pecuarista R$0,01. Esse valor de R$0,01 pode ser feito a redução, caso seja necessário.
