Mudanças entre as edições de "Acerto com Pecuarista"
(Criou página com '*O Acerto de Pecuarista, só pode ser feito depois que o lote é liberado no abate. Segue o passo a passo, para lançamento do Acerto. -Módulo de Abate-Lançar-Acerto Pecuaris…') |
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Segue o passo a passo, para lançamento do Acerto. | Segue o passo a passo, para lançamento do Acerto. | ||
| + | No Módulo do Abate: | ||
| − | + | Lançar -> Acerto Pecuarista | |
| − | + | Revisar -> Acerto | |
| − | + | Analisar -> Acerto | |
| − | + | Lançar -> Nota Fiscal de Entrada | |
| − | + | No Módulo de Faturamento: | |
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| + | Manutenção -> Transmitir NFe 2.0 | ||
*Em relação a comissão do acerto, tem duas maneiras de serem integradas no financeiro. Se o parâmetro: A COMISSÃO É GERADA POR LOTE, estiver N. As comissões devem ser integradas, no fim do lançamento do último acerto. Caso o parâmetro esteja S, assim que o acerto for analisado irá gerar um contas à pagar do acerto e da comissão. Não sendo possível fazer a Integração dessa comissão, uma vez que já está integrada ao Financeiro. | *Em relação a comissão do acerto, tem duas maneiras de serem integradas no financeiro. Se o parâmetro: A COMISSÃO É GERADA POR LOTE, estiver N. As comissões devem ser integradas, no fim do lançamento do último acerto. Caso o parâmetro esteja S, assim que o acerto for analisado irá gerar um contas à pagar do acerto e da comissão. Não sendo possível fazer a Integração dessa comissão, uma vez que já está integrada ao Financeiro. | ||
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*Caso seja necessário cancelar esse acerto, o contas à pagar do acerto, da comissão, e da nota complementar (caso houver) devem ser excluídos do financeiro, antes que a nota seja cancelada. | *Caso seja necessário cancelar esse acerto, o contas à pagar do acerto, da comissão, e da nota complementar (caso houver) devem ser excluídos do financeiro, antes que a nota seja cancelada. | ||
| − | + | No Módulo Financeiro: | |
| − | - | + | Pesquisar -> Contas à Pagar |
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| + | Manutenção -> Excluir Contas à Pagar | ||
*Para cancelar a nota de entrada do acerto: | *Para cancelar a nota de entrada do acerto: | ||
| − | + | No Módulo de Abate: | |
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| + | Alterar -> Nota Fiscal de Entrada (Clicar no botão com sinal de Menos (-) em vermelho, deve ser informado a justificativa do cancelamento e confirmar.) | ||
*Esse cancelamento deve ser transmitido, para ser feita a transmissão do cancelamento: | *Esse cancelamento deve ser transmitido, para ser feita a transmissão do cancelamento: | ||
| − | Módulo de Faturamento | + | |
| + | No Módulo de Faturamento: | ||
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| + | Manutenção -> Transmitir NFe 2.0 | ||
*Com a exclusão do contas à pagar do acerto, o mesmo pode ser lançado novamente. | *Com a exclusão do contas à pagar do acerto, o mesmo pode ser lançado novamente. | ||
Edição das 12h02min de 26 de abril de 2013
- O Acerto de Pecuarista, só pode ser feito depois que o lote é liberado no abate.
Segue o passo a passo, para lançamento do Acerto.
No Módulo do Abate:
Lançar -> Acerto Pecuarista
Revisar -> Acerto
Analisar -> Acerto
Lançar -> Nota Fiscal de Entrada
No Módulo de Faturamento:
Manutenção -> Transmitir NFe 2.0
- Em relação a comissão do acerto, tem duas maneiras de serem integradas no financeiro. Se o parâmetro: A COMISSÃO É GERADA POR LOTE, estiver N. As comissões devem ser integradas, no fim do lançamento do último acerto. Caso o parâmetro esteja S, assim que o acerto for analisado irá gerar um contas à pagar do acerto e da comissão. Não sendo possível fazer a Integração dessa comissão, uma vez que já está integrada ao Financeiro.
- Caso seja necessário cancelar esse acerto, o contas à pagar do acerto, da comissão, e da nota complementar (caso houver) devem ser excluídos do financeiro, antes que a nota seja cancelada.
No Módulo Financeiro:
Pesquisar -> Contas à Pagar
Manutenção -> Excluir Contas à Pagar
- Para cancelar a nota de entrada do acerto:
No Módulo de Abate:
Alterar -> Nota Fiscal de Entrada (Clicar no botão com sinal de Menos (-) em vermelho, deve ser informado a justificativa do cancelamento e confirmar.)
- Esse cancelamento deve ser transmitido, para ser feita a transmissão do cancelamento:
No Módulo de Faturamento:
Manutenção -> Transmitir NFe 2.0
- Com a exclusão do contas à pagar do acerto, o mesmo pode ser lançado novamente.
