ALMOXARIFADO Lançar Nota Fiscal de Saída

=> Selecionar o CFOP, a forma de pagamento, selecionar o cliente, informar a placa do transportador cadastrado, caso seja frete FOB, selecionar essa opção, informar o número da solicitação, clicar em gerar, conferir os lançamentos e gravar para concluir o processo. No caso de Nota de Devolução, obrigatoriamente tem que informar o código de entrada da nota, ou seja, não utilizar o próprio número da NF de entrada e sim o código que pode ser visualizado no campo "Pesquisa/NF de Entrada". Quando tratar-se de devolução o valor do item será o mesmo valor da nota de entrada.

=> Observação: Na Nota Fiscal de Saída deve ser informado o Destinatário (Fornecedor), porém esse mesmo fornecedor precisa ter cadastro como Cliente. Como será uma venda, vai gerar um contas à receber, sendo que esse contas à receber é gerado para o Cliente. Caso não tenha o cadastro do cliente, ao gravar a nota fiscal irá aparecer a seguinte mensagem: Erro ao consultar o destinatário. Não sendo possível finalizar o procedimento.

Lançar => Nota Fiscal de Saída

=> Para a Transmissão da Nota de Saída, será feito no Módulo de Faturamento:

Manutenção => Transmitir NFe 2.0