MÓDULO FINANCEIRO Lançar Fornecedor em Geral

Lançar Adiantamento a Fornecedor → Selecione o fornecedor, informe a data de emissão, o motivo e o valor do adiantamento, selecione a Conta Contábil e a Contrapartida e clique em gravar.

Depois de lançar o adiantamento é preciso analisá-lo em Analisar/Adiantamento a Fornecedor em Geral, depois inspecionar em Efetuar/Inspeção de Conta a Pagar e analisar em Analisar/Contas a Pagar. Depois que o adiantamento for analisado será gerado um contas á pagar que deverá ser baixado quando for efetuada uma compra desse fornecedor. A baixa do adiantamento é feita na opção Efetuar/Baixa de Adiantamento a Fornecedor.