Mudanças entre as edições de "MÓDULO FINANCEIRO Lançar Fornecedor em Geral"

Edição das 17h12min de 2 de setembro de 2013

=> Passo a Passo nos tutoriais.

Edição das 18h09min de 10 de maio de 2012 (ver código-fonte) Suporte (discussão \| contribs) (Criou página com ''''Lançar Adiantamento a Fornecedor''' → Selecione o fornecedor, informe a data de emissão, o motivo e o valor do adiantamento, selecione a Conta Contábil e a Contrapartida …')		Edição das 17h12min de 2 de setembro de 2013 (ver código-fonte) Suporte (discussão \| contribs) (Página substituída por ''''=> Passo a Passo nos tutoriais.'''') Edição posterior →
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−	'''Lançar Adiantamento a Fornecedor''' → Selecione o fornecedor, informe a data de emissão, o motivo e o valor do adiantamento, selecione a Conta Contábil e a Contrapartida e clique em gravar.<br><br>	+	'''=> Passo a Passo nos tutoriais.'''
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−	~~Depois de lançar o adiantamento é preciso analisá-lo em '''Analisar/Adiantamento~~ a Fornecedor em Geral''', depois inspecionar em '''Efetuar/Inspeção de Conta a Pagar''' e analisar em '''Analisar/Contas a Pagar'''. Depois que o adiantamento for analisado será gerado um contas á pagar que deverá ser baixado quando for efetuada uma compra desse fornecedor. ~~A baixa do adiantamento é feita na opção '''Efetuar/Baixa de Adiantamento a Fornecedor~~'''.