Mudanças entre as edições de "Passo a Passo do Lançamento do Contrato para Importação até a Emissão da NFe"
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'''''Analisar => Pedido de Exportação''''' | '''''Analisar => Pedido de Exportação''''' | ||
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+ | [[Arquivo:Analisar_Contrato_de_Importação.PNG]] | ||
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+ | [[Arquivo:Lançar_Pedido_Importação_Cliente.PNG]] | ||
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+ | [[Arquivo:Revisa_Pedido_Importação_Cliente.PNG]] | ||
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+ | '''''Analisar => Pedido''''' | ||
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+ | [[Arquivo:Analisar_Pedido_Importação.PNG]] | ||
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+ | '''''Efetuar => Programação de Embarque''''' | ||
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+ | [[Arquivo:Programar_Embarque_Importação.PNG]] | ||
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+ | '''[[Módulo Financeiro]]''' | ||
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+ | '''''Cadastrar => Cotação de Moeda Estrangeira''''' | ||
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+ | [[Arquivo:Cadastrar_Cotação_de_Moeda_Importação.PNG]] | ||
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+ | '''[[Módulo de Faturamento]]''' | ||
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+ | '''''Alterar => Ordem de Embarque''''' | ||
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+ | [[Arquivo:Alterar_Ordem_de_Embarque_de_Importação.PNG]] | ||
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+ | '''''Emitir => Nota Fiscal''''' | ||
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+ | [[Arquivo:Emitir_Nota_Fiscal_Importação_I.PNG]] | ||
+ | [[Arquivo:Emissão_de_Nota_de_Importaçãoooo.PNG]] | ||
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+ | '''''Manutenção => Transmitir NFe 2.0''''' | ||
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+ | [[Arquivo:Transmissão_de_NF_Importação.PNG]] |
Edição atual tal como às 17h27min de 7 de fevereiro de 2014
=> Passo a Passo para Nota de Importação, em casos de Transporte Rodoviário. Caso seja Marítimo, o processo deve ser completo (Seguir o Passo a Passo da Nota de Exportação em Tutoriais.)
Lançar => Pedido de Exportação
=> Conforme período informado, o sistema irá buscar os pedidos emitidos do Destinatário selecionado. Ao selecionar o pedido que deseja se repetir no novo Contrato é necessário "Clicar 2 vezes no pedido selecionado".
=> Nessa aba que o Transporte será selecionado, conforme imagem abaixo.
Revisar => Pedido de Exportação
Analisar => Pedido de Exportação
Lançar => Pedido
Revisar => Pedido
Analisar => Pedido
Efetuar => Programação de Embarque
Cadastrar => Cotação de Moeda Estrangeira
Alterar => Ordem de Embarque
Emitir => Nota Fiscal
Manutenção => Transmitir NFe 2.0