Mudanças entre as edições de "MÓDULO FINANCEIRO Lançar Fornecedor em Geral"

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'''Lançar Adiantamento a Fornecedor''' → Selecione o fornecedor, informe a data de emissão, o motivo e o valor do adiantamento, selecione a Conta Contábil e a Contrapartida e clique em gravar.<br><br>
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'''=> Passo a Passo nos tutoriais.'''
  
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Depois de lançar o adiantamento é preciso analisá-lo em '''Analisar/Adiantamento a Fornecedor em Geral''', depois inspecionar em '''Efetuar/Inspeção de Conta a Pagar''' e analisar em '''Analisar/Contas a Pagar'''. Depois que o adiantamento for analisado será gerado um contas á pagar que deverá ser baixado quando for efetuada uma compra desse fornecedor. A baixa do adiantamento é feita na opção '''Efetuar/Baixa de Adiantamento a Fornecedor'''.
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[[Arquivo:Lançar_Adiantamento_ContratodeCâmbio.PNG]]

Edição atual tal como às 16h27min de 12 de setembro de 2016

=> Passo a Passo nos tutoriais.

Lançar Adiantamento ContratodeCâmbio.PNG

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