Mudanças entre as edições de "MÓDULO FINANCEIRO Lançar Recebito de Cliente"
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− | + | '''=> Ao receber adiantamento de cliente, deve ser lançado no sistema para que assim que for feita a venda para esse cliente, seja possível efetuar a baixa desse adiantamento. O Lançamento deve ser feito da seguinte forma:''' | |
− | Lançar | + | '''''Lançar => Adiantamento - Recebido de Cliente''''' |
− | + | '''=> O sistema irá gerar um Contas à Pagar, o mesmo deve ser inspecionado e analisado.''' | |
− | Efetuar | + | '''''Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar''''' |
− | Analisar | + | '''''Analisar => Contas à Pagar''''' |
− | + | '''=> Quando for emitido a nota de venda referente a esse adiantamento, é necessário que seja feito a baixa do adiantamento para liquidar o contas à receber.''' | |
− | Efetuar | + | '''''Efetuar => Baixa de Adiantamento de Cliente''''' |
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− | + | '''=> Caso seja necessário realizar o estorno dessa baixa do adiantamento, o mesmo deverá ser feito da seguinte forma:''' | |
− | Estornar | + | '''''Estornar => Créditos Diversos''''' |
− | Estornar | + | '''''Estornar => Débitos Diversos''''' |
− | Estornar | + | '''''Estornar => Histórico de Recebimento''''' |
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− | Estornar | + | '''''Estornar => Redução e Contas à Pagar''''' |
− | + | '''=> Realizando esse procedimento de estorno, o adiantamento poderá ser efetuado novamente.''' | |
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Edição das 15h49min de 2 de setembro de 2013
=> Ao receber adiantamento de cliente, deve ser lançado no sistema para que assim que for feita a venda para esse cliente, seja possível efetuar a baixa desse adiantamento. O Lançamento deve ser feito da seguinte forma:
Lançar => Adiantamento - Recebido de Cliente
=> O sistema irá gerar um Contas à Pagar, o mesmo deve ser inspecionado e analisado.
Efetuar => Inspeção de Conta à Pagar
Analisar => Contas à Pagar
=> Quando for emitido a nota de venda referente a esse adiantamento, é necessário que seja feito a baixa do adiantamento para liquidar o contas à receber.
Efetuar => Baixa de Adiantamento de Cliente
=> Caso seja necessário realizar o estorno dessa baixa do adiantamento, o mesmo deverá ser feito da seguinte forma:
Estornar => Créditos Diversos
Estornar => Débitos Diversos
Estornar => Histórico de Recebimento
Estornar => Recebimento
Estornar => Redução e Contas à Pagar
=> Realizando esse procedimento de estorno, o adiantamento poderá ser efetuado novamente.