http://intelitime.com.br/manual/api.php?action=feedcontributions&user=Suporte02&feedformat=atomManual - Intelitime Solucoes - Contribuições do(a) usuário(a) [pt-br]2024-03-28T12:32:39ZContribuições do(a) usuário(a)MediaWiki 1.31.0http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=M%C3%93DULO_FINANCEIRO_Cadastrar_Respons%C3%A1vel_Jur%C3%ADdico&diff=8973MÓDULO FINANCEIRO Cadastrar Responsável Jurídico2019-10-15T13:41:54Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div>== '''Módulo Financeiro''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
'''Cadastrar >> Responsável Jurídico'''<br />
<br />
[[Arquivo:Cad_respJuridico.png]]<br />
<br />
'''Nome:''' Informar o nome do responsável jurídico.<br />
<br />
''' Clicar no botão "Gravar".'''</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=M%C3%93DULO_FINANCEIRO_Cadastrar_Cota%C3%A7%C3%A3o_de_Moeda_Estrangeira&diff=8972MÓDULO FINANCEIRO Cadastrar Cotação de Moeda Estrangeira2019-10-10T18:47:13Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div>== '''Módulo Financeiro''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
<br />
'''Para cadastrar a cotação de Moeda Estrangeira:''' <br />
<br />
'''Cadastrar - Cotação de Moeda Estrangeira'''<br />
<br />
[[Arquivo:cadastrarcotação.png]]<br />
<br />
<br />
'''MOEDA:''' Selecionar a moeda estrangeira;<br />
<br />
'''DATA:''' Informar a data da cotação da moeda;<br />
<br />
'''COTAÇÃO:'''Informar o valor da cotação da moeda estrangeira. <br />
<br />
Após lançar todas as informações clicar no botão '''Gravar'''.</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=M%C3%93DULO_FINANCEIRO_Cadastrar_Cota%C3%A7%C3%A3o_de_Moeda_Estrangeira&diff=8971MÓDULO FINANCEIRO Cadastrar Cotação de Moeda Estrangeira2019-10-10T18:45:42Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div>== '''Módulo Financeiro''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
<br />
'''Para cadastrar a Cotação de Moeda Estrangeira:''' <br />
<br />
<br />
<br />
[[Arquivo:cadastrarcotação.png]]<br />
<br />
<br />
'''MOEDA:''' Selecionar a moeda estrangeira;<br />
<br />
'''DATA:''' Informar a data da cotação da moeda;<br />
<br />
'''COTAÇÃO:'''Informar o valor da cotação da moeda estrangeira. <br />
<br />
Após lançar todas as informações clicar no botão '''Gravar'''.</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=M%C3%93DULO_FINANCEIRO_Cadastrar_Conta_Banc%C3%A1ria&diff=8970MÓDULO FINANCEIRO Cadastrar Conta Bancária2019-10-10T18:02:15Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div>== '''Módulo Financeiro''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
'''Para o Cadastro da Conta Bancária é necessário :'''<br />
<br />
<br />
<br />
'''Cadastrar >> Conta Bancária'''<br />
<br />
[[Arquivo:Cad_contaBancaria.png]]<br />
<br />
<br />
'''CONTA:'''Informar o número da conta bancária;<br />
<br />
'''BANCO:'''A conta bancária é pré cadastrada na opção: Cadastrar - Banco ,no Modulo Financeiro;<br />
<br />
'''AGÊNCIA:'''Informar a agência do banco;<br />
<br />
'''NOME DA AGÊNCIA:'''Informar o nome da agência;<br />
<br />
'''DESCRIÇÃO:'''Informar uma descrição para a conta bancária, pode ser repetido o NOME DA AGÊNCIA;<br />
<br />
'''CONTA CONTÁBIL:'''Informar a conta contábil da conta bancaria, cada conta bancária deve ter a sua própria conta contábil. O cadastro é feito na opção: Cadastrar - Item do Plano de Contas no Modulo Financeiro;<br />
<br />
<br />
'''Clique no botão Gravar, para salvar as informações'''<br />
<br />
''' Observação: O cadastro da Conta Bancária só pode ser feito, com o movimento do dia Aberto. Caso seja feito com o movimento do dia fechado, dará divergência no Boletim Financeiro, o sistema não irá considerar a existência dessa conta.'''<br />
<br />
'''Ao cadastrar uma conta bancária é necessário solicitar ao suporte o ajuste do saldo da conta.'''</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=M%C3%93DULO_FINANCEIRO_Cadastrar_Conta_Banc%C3%A1ria&diff=8969MÓDULO FINANCEIRO Cadastrar Conta Bancária2019-10-10T13:26:49Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div>== '''Módulo Financeiro''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
''' Para o Cadastro da Conta Bancária é necessário preencher os dados solicitados, os campos: [[MÓDULO_FINANCEIRO_Cadastrar_Banco|Banco]] e [[MÓDULO_FINANCEIRO_Cadastrar_Item_do_Plano_de_Contas|Conta Contábil]] precisam estar previamente cadastrados em seguida clicar no botão "Gravar".'''<br />
<br />
<br />
<br />
'''Cadastrar >> Conta Bancária'''<br />
<br />
[[Arquivo:Cad_contaBancaria.png]]<br />
<br />
<br />
'''CONTA:'''Informar o número da conta bancária;<br />
<br />
'''BANCO:'''A conta bancária é pré cadastrada na opção: Cadastrar - Banco ,no Modulo Financeiro;<br />
<br />
'''AGÊNCIA:'''Informar a agência do banco;<br />
<br />
'''NOME DA AGÊNCIA:'''Informar o nome da agência;<br />
<br />
'''DESCRIÇÃO:'''Informar uma descrição para a conta bancária, pode ser repetido o NOME DA AGÊNCIA;<br />
<br />
'''CONTA CONTÁBIL:'''Informar a conta contábil da conta bancaria, cada conta bancária deve ter a sua própria conta contábil. O cadastro é feito na opção: Cadastrar - Item do Plano de Contas no Modulo Financeiro;<br />
<br />
<br />
'''Clique no botão Gravar, para salvar as informações'''<br />
<br />
''' Observação: O cadastro da Conta Bancária só pode ser feito, com o movimento do dia Aberto. Caso seja feito com o movimento do dia fechado, dará divergência no Boletim Financeiro, o sistema não irá considerar a existência dessa conta.'''<br />
<br />
'''Ao cadastrar uma conta bancária é necessário solicitar ao suporte o ajuste do saldo da conta.'''</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=M%C3%93DULO_FINANCEIRO_Cadastrar_Conta_Banc%C3%A1ria&diff=8968MÓDULO FINANCEIRO Cadastrar Conta Bancária2019-10-10T13:17:24Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div>== '''Módulo Financeiro''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
''' Para o Cadastro da Conta Bancária é necessário preencher os dados solicitados, os campos: [[MÓDULO_FINANCEIRO_Cadastrar_Banco|Banco]] e [[MÓDULO_FINANCEIRO_Cadastrar_Item_do_Plano_de_Contas|Conta Contábil]] precisam estar previamente cadastrados em seguida clicar no botão "Gravar".'''<br />
<br />
<br />
<br />
'''Cadastrar >> Conta Bancária'''<br />
<br />
[[Arquivo:Cad_contaBancaria.png]]<br />
<br />
<br />
'''CONTA:'''Informar o número da conta bancária;<br />
<br />
'''BANCO:'''A conta bancária é pré cadastrada na opção: Cadastrar - Banco ,no Modulo Financeiro;<br />
<br />
'''AGÊNCIA:'''Informar a agência do banco;<br />
<br />
'''NOME DA AGÊNCIA:'''Informar o nome da agência;<br />
<br />
'''DESCRIÇÃO:'''Informar uma descrição para a conta bancária, pode ser repetido o NOME DA AGÊNCIA;<br />
<br />
<br />
'''Clique no botão Gravar, para salvar as informações'''<br />
<br />
''' Observação: O cadastro da Conta Bancária só pode ser feito, com o movimento do dia Aberto. Caso seja feito com o movimento do dia fechado, dará divergência no Boletim Financeiro, o sistema não irá considerar a existência dessa conta.'''<br />
<br />
'''Ao cadastrar uma conta bancária é necessário solicitar ao suporte o ajuste do saldo da conta.'''</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=M%C3%93DULO_FINANCEIRO_Cadastrar_Banco&diff=8967MÓDULO FINANCEIRO Cadastrar Banco2019-10-10T12:37:51Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div>== '''Módulo Financeiro''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
<br />
''' Para o cadastro do Banco, é necessário informar os dados solicitados.'''<br />
<br />
'''Cadastrar >> Banco'''<br />
<br />
[[Arquivo:Cad_banco.png]]<br />
<br />
<br />
'''CÓDIGO:''' Código de Compensação, cada banco possui o seu próprio código;<br />
<br />
'''DESCRIÇÃO:''' Nome do banco;<br />
<br />
'''WEB SITE:''' Site da instituição financeira.<br />
<br />
'''Clique no botão Gravar, para salvar as informações'''</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=M%C3%93DULO_FINANCEIRO_Cadastrar_Banco&diff=8966MÓDULO FINANCEIRO Cadastrar Banco2019-10-10T12:37:03Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div>== '''Módulo Financeiro''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
<br />
''' Para o cadastro do Banco, é necessário informar os dados solicitados.'''<br />
<br />
'''Cadastrar >> Banco'''<br />
<br />
[[Arquivo:Cad_banco.png]]<br />
<br />
<br />
'''CÓDIGO:''' Código de Compensação, cada banco possui o seu próprio código;<br />
<br />
'''NOME:''' Nome do banco;<br />
<br />
'''WEB SITE:''' Site da instituição financeira.<br />
<br />
'''Clique no botão Gravar, para salvar as informações'''</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=M%C3%93DULO_FINANCEIRO_Cadastrar_Cota%C3%A7%C3%A3o_de_Moeda_Estrangeira&diff=8965MÓDULO FINANCEIRO Cadastrar Cotação de Moeda Estrangeira2019-09-26T14:12:45Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div>== '''Módulo Financeiro''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
<br />
'''Para cadastrar a Cotação de Moeda Estrangeira é necessário selecionar a moeda estrangeira, informar a data e o valor da cotação.'''<br />
<br />
<br />
<br />
[[Arquivo:cadastrarcotação.png]]</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=M%C3%93DULO_FINANCEIRO_Cadastrar_Conta_Banc%C3%A1ria&diff=8964MÓDULO FINANCEIRO Cadastrar Conta Bancária2019-09-26T13:19:40Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div>== '''Módulo Financeiro''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
''' Para o Cadastro da Conta Bancária é necessário preencher os dados solicitados, os campos: [[MÓDULO_FINANCEIRO_Cadastrar_Banco|Banco]] e [[MÓDULO_FINANCEIRO_Cadastrar_Item_do_Plano_de_Contas|Conta Contábil]] precisam estar previamente cadastrados em seguida clicar no botão "Gravar".'''<br />
<br />
<br />
<br />
'''Cadastrar >> Conta Bancária'''<br />
<br />
[[Arquivo:Cad_contaBancaria.png]]<br />
<br />
<br />
'''Clique no botão Gravar, para salvar as informações'''<br />
<br />
''' Observação: O cadastro da Conta Bancária só pode ser feito, com o movimento do dia Aberto. Caso seja feito com o movimento do dia fechado, dará divergência no Boletim Financeiro, o sistema não irá considerar a existência dessa conta.'''<br />
<br />
'''Ao cadastrar uma conta bancária é necessário solicitar ao suporte o ajuste do saldo da conta.'''</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=M%C3%93DULO_FINANCEIRO_Pesquisar&diff=8963MÓDULO FINANCEIRO Pesquisar2019-06-27T13:19:37Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div> Opções Disponíveis: <br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Adiantamento a Fornecedor em Geral|Adiantamento a Fornecedor em Geral]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Adiantamento de Frete|Adiantamento de Frete]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Boletos Bancários|Boletos Bancários]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Câmbio Pronto|Câmbio Pronto]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Cheques Emitidos|Cheques Emitidos]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Conta á Pagar|Conta á Pagar]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Conta á Receber|Conta á Receber]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Conta Bancária|Conta Bancária]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Contratos de Câmbio|Contratos de Câmbio]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Cotação de Moeda Estrangeira|Cotação de Moeda Estrangeira]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Débito Bancário - Em Análise|Débito Bancário - Em Análise]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Documentos não Rateados|Documentos não Rateados]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Estrutura Balanço Patrimonial|Estrutura Balanço Patrimonial]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Endosso|Endosso]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Fechamento Diário|Fechamento Diário]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Orçamento|Orçamento]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Plano de Contas|Plano de Contas]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Portador|Portador]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Previsão Financeira|Previsão Financeira]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Previsão do Orçamento|Previsão do Orçamento]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Remessa de Boleto|Remessa de Boleto]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Rateio|Rateio]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Recebimento em Moeda Estrangeira|Recebimento em Moeda Estrangeira]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Responsável Jurídico|Responsável Jurídico]]<br />
[[MÓDULO FINANCEIRO_Pesquisar_Trava Cambial|Trava Cambial]]</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=M%C3%B3dulos_do_Sistema&diff=8962Módulos do Sistema2019-04-10T21:21:44Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div>== Módulos disponibilizados pela Intelitime ==<br />
<br />
[[Abate]]<br />
<br />
[[Almoxarifado]]<br />
<br />
[[Cadastro e Pedidos]]<br />
<br />
[[Exportação]]<br />
<br />
[[Configuração de Usuários]]<br />
<br />
[[Contabilidade]]<br />
<br />
[[Estoque]]<br />
<br />
[[Faturamento]]<br />
<br />
[[Financeiro]]<br />
<br />
[[Gestão de Colaboradores]]<br />
<br />
[[Jurídico]]<br />
<br />
[[Manutenção Preventiva]]<br />
<br />
[[Transportadora]]<br />
<br />
[[Pedido Mobile]]</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=ALMOXARIFADO_Lan%C3%A7ar_Nota_Fiscal_de_Entrada&diff=8961ALMOXARIFADO Lançar Nota Fiscal de Entrada2019-03-22T17:26:30Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div>'''=> Pode ser para nota de compra, de serviço, e também notas de brindes ou amostra, onde não gera financeiro.'''<br />
<br />
'''=> Nota de Compra: Após ter sido registrada a entrada do veículo juntamente com os dados da nota fiscal no módulo portaria, é preciso lançar a nota fiscal no módulo de almoxarifado para poder integrar no financeiro. Ao lançar a nota, informar o número da nota lançada na portaria, o número da série, selecionar o fornecedor, informar a CFOP, a data de emissão tem que ser a mesma data informada na portaria, o tipo tem que estar selecionada "Compra", caso não tenha frete selecionar a opção FOB e se possuir redespacho marcar essa opção, informar o número do pedido na aba de "Pedido de Compra" e na aba "Opções" tem as opções de como é para calcular o ICMS caso seja necessário é só selecionar uma das opções, clicar em "Itens do Pedido" para trazer os itens, conferir o campo "Parcelamento" e Gravar. É através deste lançamento que se efetua a entrada dos materiais no almoxarifado e a baixa do pedido no sistema. Ao lançar no sistema de almoxarifado, a CFOP utilizada é que vai definir se gera ou não contas a pagar referente a aquisição dos materiais. O pagamento será efetuado de acordo com a forma de pagamento contida no cadastro do fornecedor, e conforme essa forma de pagamento é que será gerado o contas a pagar. A Nota Fiscal sendo gravada no sistema de almoxarifado e tendo CFOP que gere financeiro, automaticamente o contas a pagar provenientes dessa aquisição irá para a "Inspeção de Contas a Pagar" no Módulo Financeiro, para ser "Inspecionada" e em seguida "Analisada", sendo assim integrada ao Financeiro.'''<br />
<br />
'''=> Nota de Serviço: Após ser prestado o serviço solicitado, tem que lançar a ordem de serviço, informar o número da nota, número da série, o fornecedor, a CFOP, a data de emissão, informar também o número da ordem de serviço, o campo "Tipo" tem que estar selecionado a opção "Serviço", caso não tenha frete selecionar a opção FOB e se possuir redespacho marcar essa opção também, informar o número do pedido, clicar em "Itens da ordem" para trazer os itens definido na solicitação, conferir o campo "Parcelamento", caso haja retenção de impostos marcar a opção "Efetuar retenção de Impostos no Valor de" informar o valor e Gravar.'''<br />
<br />
'''=> OBS: Caso tenha informado o campo "efetuar retenção de impostos" tem que lançar esse valor no módulo financeiro. "Lançar/Contas a pagar/ Impostos" esse lançamento fica pendente de inspeção e análise no Módulo Financeiro.'''<br />
<br />
'''''Lançar => Nota Fiscal de Entrada'''''<br />
<br />
[[Arquivo:Lançamento_de_Nota_de_Entrda.PNG]]<br />
<br />
[[Arquivo:Nota_Fiscal_Impresso.PNG]]<br />
<br />
'''=> Nota Fiscal de Serviço'''<br />
<br />
[[Arquivo:Lançar_Nota_Fiscal_de_Entrada_de_Serviço.PNG]]</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Passo_a_Passo_do_Lan%C3%A7amento_de_Libera%C3%A7%C3%A3o_de_Cliente&diff=8960Passo a Passo do Lançamento de Liberação de Cliente2019-01-21T18:39:33Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div>'''=> Passo a Passo para o Lançamento de Liberação de Cliente:'''<br />
<br />
<br />
== '''MÓDULO CADASTROS E PEDIDOS''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
'''''Lançar => Liberação de Cliente''''' <br />
<br />
[[Arquivo:Lançar_Liberaçãocliente3.PNG]]<br />
<br />
'''=> A busca do cliente é feita, ao digitar o CNPJ/CPF sem traços em seguida clicar na Tecla "TAB" e botão "PESQUISAR".'''<br />
<br />
'''''Analisar => Liberação de Cliente''''' <br />
<br />
[[Arquivo:Analisar_Liberação_de_Cliente2.PNG]]<br />
<br />
'''=> A partir desse momento, o Pedido pode ser emitido. Caso seja necessário emitir um outro pedido, e o recebimento ainda não tenha sido feito, a Liberação deve ser feito novamente.'''</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Arquivo:Analisar_Libera%C3%A7%C3%A3o_de_Cliente2.PNG&diff=8959Arquivo:Analisar Liberação de Cliente2.PNG2019-01-21T18:38:45Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div></div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Arquivo:Lan%C3%A7ar_Libera%C3%A7%C3%A3ocliente3.PNG&diff=8958Arquivo:Lançar Liberaçãocliente3.PNG2019-01-21T18:32:01Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div></div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Arquivo:Lan%C3%A7ar_Libera%C3%A7%C3%A3ocliente2.PNG&diff=8957Arquivo:Lançar Liberaçãocliente2.PNG2019-01-21T18:22:17Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div></div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Passo_a_Passo_do_Lan%C3%A7amento_de_Prorroga%C3%A7%C3%A3o_de_Vencimento&diff=8956Passo a Passo do Lançamento de Prorrogação de Vencimento2019-01-21T17:44:37Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
<br />
== '''MÓDULO DE CADASTROS E PEDIDOS''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
'''''Lançar => Prorrogação de Vencimento''''' <br />
<br />
[[Arquivo:Prorrogação_de_Vencimento_Intelitime.PNG]]<br />
<br />
'''''Revisar => Prorrogação de Vencimento'''''<br />
<br />
[[Arquivo:Revisar_Prorrogação_de_Vencimento.PNG]] <br />
<br />
'''''Inspecionar => Prorrogação de Vencimento'''''<br />
<br />
[[Arquivo:Inspecionar_Prorrogação_de_Vencimento.PNG]]<br />
<br />
'''''Analisar => Prorrogação de Vencimento''''' <br />
<br />
[[Arquivo:Analisar_Prorrogação_de_Vencimento.PNG]]<br />
<br />
'''=> Para consultar essa alteração:''' <br />
<br />
'''''Pesquisar => Prorrogação de Vencimento'''''<br />
<br />
[[Arquivo:Pesquisar_Prorrogação_de_Vencimento.PNG]]<br />
<br />
<br />
== '''MÓDULO FINANCEIRO''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
'''''Pesquisar => Contas à Receber (Informar o nome do Cliente)'''''<br />
<br />
[[Arquivo:Pesquisar_Contas_à_Receber_Prorrogação.PNG]]<br />
<br />
'''Observação: Lembrando que a nova Data de Vencimento deve ser superior a data atual.'''</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Passo_a_Passo_do_Lan%C3%A7amento_de_Prorroga%C3%A7%C3%A3o_de_Vencimento&diff=8955Passo a Passo do Lançamento de Prorrogação de Vencimento2019-01-21T17:42:48Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
<br />
== '''MÓDULO DE CADASTROS E PEDIDOS''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
'''''Lançar => Prorrogação de Vencimento''''' <br />
<br />
[[Arquivo:Prorrogação_de_Vencimento_Intelitime.PNG]]<br />
<br />
'''''Revisar => Prorrogação de Vencimento'''''<br />
<br />
[[Arquivo:Revisar_Prorrogação_de_Vencimento.PNG]] <br />
<br />
'''''Inspecionar => Prorrogação de Vencimento'''''<br />
<br />
[[Arquivo:Inspecionar_Prorrogação_de_Vencimento.PNG]]<br />
<br />
'''''Analisar => Prorrogação de Vencimento''''' <br />
<br />
[[Arquivo:Analisar_Prorrogação_de_Vencimento.PNG]]<br />
<br />
'''=> Para consultar essa alteração:''' <br />
<br />
'''''Pesquisar => Prorrogação de Vencimento'''''<br />
<br />
[[Arquivo:Pesquisar_Prorrogação_de_Vencimento.PNG]]<br />
<br />
<br />
== '''MÓDULO FINANCEIRO''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
'''''Pesquisar => Contas à Receber (Informar o nome do Cliente)'''''<br />
<br />
[[Arquivo:Pesquisar_Contas_à_Receber_Prorrogação.PNG]]<br />
<br />
'''Observação: Lembrando que a nova Data de Vencimento deve ser superior ao da data atual.'''</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Passo_a_Passo_do_Lan%C3%A7amento_de_Despesa_de_Exporta%C3%A7%C3%A3o&diff=8954Passo a Passo do Lançamento de Despesa de Exportação2019-01-17T19:25:42Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
== '''MODULO EXPORTAÇÃO''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''Lançar -> Despesa de Exportação'''<br />
<br />
[[Arquivo:lançardespesa.png]]<br />
<br />
Após gravar as informações é necessário analisar a despesa de exportação.<br />
<br />
: '''Analisar > Despesa de Exportação'''<br />
<br />
[[Arquivo:analisardespesaexp2.png]]<br />
<br />
Ao analisar a despesa de exportação no Modulo de Exportação o lançamento vai gerar uma provisão de contas a pagar no Modulo Financeiro. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== '''MODULO FINANCEIRO''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
'''Efetuar-> Inspeção do Contas à Pagar'''<br />
<br />
[[Arquivo:EfetuarinspeçãoCP.png]]<br />
<br />
<br />
'''Analisar -> Contas à Pagar'''<br />
<br />
[[Arquivo:AnalisarCP.png]]</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Arquivo:AnalisarCP.png&diff=8953Arquivo:AnalisarCP.png2019-01-17T19:25:01Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div></div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Arquivo:Efetuarinspe%C3%A7%C3%A3oCP.png&diff=8952Arquivo:EfetuarinspeçãoCP.png2019-01-17T19:22:18Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div></div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Passo_a_Passo_do_Lan%C3%A7amento_de_Despesa_de_Exporta%C3%A7%C3%A3o&diff=8951Passo a Passo do Lançamento de Despesa de Exportação2019-01-17T19:02:49Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
== '''MODULO EXPORTAÇÃO''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''Lançar -> Despesa de Exportação'''<br />
<br />
[[Arquivo:lançardespesa.png]]<br />
<br />
Após gravar as informações é necessário analisar a despesa de exportação.<br />
<br />
: '''Analisar > Despesa de Exportação'''<br />
<br />
[[Arquivo:analisardespesaexp2.png]]<br />
<br />
Ao analisar a despesa de exportação no Modulo de Exportação o lançamento vai gerar uma provisão de contas a pagar no Modulo Financeiro. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== '''MODULO FINANCEIRO''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
'''Efetuar-> Inspeção do Contas à Pagar'''<br />
<br />
[[File:Inspecao_provisao_financeira.png|frameless|500px]]<br />
<br />
'''Analisar -> Contas à Pagar'''</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Arquivo:Analisardespesaexp2.png&diff=8950Arquivo:Analisardespesaexp2.png2019-01-17T19:00:23Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div></div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Arquivo:Lan%C3%A7ardespesa.png&diff=8949Arquivo:Lançardespesa.png2019-01-17T18:42:31Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div></div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Passo_a_Passo_do_Lan%C3%A7amento_de_Despesa_de_Exporta%C3%A7%C3%A3o&diff=8948Passo a Passo do Lançamento de Despesa de Exportação2019-01-16T18:48:14Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
== '''MODULO EXPORTAÇÃO''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''Lançar -> Despesa de Exportação'''<br />
<br />
[[File:Lancar_despesa_exportacao.png|frameless|500px]]<br />
<br />
Após gravar as informações é necessário analisar a despesa de exportação.<br />
<br />
: '''Analisar > Despesa de Exportação'''<br />
<br />
[[File:Analisar_despesa_exportacao.png|frameless|500px]]<br />
<br />
Ao analisar a despesa de exportação no Modulo de Exportação o lançamento vai gerar uma provisão de contas a pagar no Modulo Financeiro. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== '''MODULO FINANCEIRO''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
'''Efetuar-> Inspeção do Contas à Pagar'''<br />
<br />
[[File:Inspecao_provisao_financeira.png|frameless|500px]]<br />
<br />
'''Analisar -> Contas à Pagar'''</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=PEDIDO_Cadastrar_Natureza_da_Opera%C3%A7%C3%A3o&diff=8947PEDIDO Cadastrar Natureza da Operação2019-01-15T18:23:09Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div>'''Cadastro de Natureza de Operação - CFOP'''<br />
<br />
''' Para o cadastro da Natureza de Operação, é necessário preencher todas as informações solicitadas. O cadastro da [[MÓDULO_FINANCEIRO_Cadastrar_Item_do_Plano_de_Contas|Conta Contábil]] já deve estar previamente cadastrada. Ao concluir o preenchimento das informações solicitas é só clicar no botão "Gravar".''' <br />
<br />
<br />
'''Cadastrar >> Natureza de Operação '''<br />
<br />
[[Arquivo:cfop.png]]<br />
<br />
A informação que aparece na nota fiscal é a natureza e não a descrição.<br />
<br />
<br />
<br />
'''Se este CFOP for gerar financeiro, marcar a caixinha Gerar Título Financeiro'''<br />
<br />
'''Clique no botão Gravar, para salvar as informações'''</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=ESTOQUE_Cadastrar_Definir_Posi%C3%A7%C3%A3o_do_Pallet&diff=8946ESTOQUE Cadastrar Definir Posição do Pallet2019-01-08T17:10:55Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
<br />
== '''MODULO DE ESTOQUE''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
'''Cadastrar >> Definir Posição do Pallet'''<br />
<br />
[[Arquivo:Cad_posicaoPallet1.png]]<br />
<br />
''' Nesse cadastro o usuário irá definir a posição do Pallet para posteriormente poder estocar as embalagens nesse local. Informe o código do Pallet e cadastre as coordenadas ou altere, caso o Pallet já tenha sido cadastrado.'''<br />
<br />
<br />
'''Clique no botão Gravar, para salvar as informações'''</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=ESTOQUE_Cadastrar_Custo_da_embalagem&diff=8945ESTOQUE Cadastrar Custo da embalagem2019-01-08T17:06:42Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
== '''MODULO ESTOQUE''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
<br />
''' Nesse cadastro o usuário irá informar o tipo e o valor das embalagens de acordo com o [[ESTOQUE_Cadastrar_Produto|produto]].'''<br />
<br />
'''Cadastrar >> Custo da Embalagem'''<br />
<br />
[[Arquivo:Cad_custoEmbalagem.png]]<br />
<br />
<br />
'''Clique no botão Gravar, para salvar as informações'''</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=ESTOQUE_Cadastrar_Grupo&diff=8944ESTOQUE Cadastrar Grupo2019-01-08T17:03:17Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
== '''MODULO ESTOQUE''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
<br />
'''Cadastrar >> Grupo'''<br />
<br />
'''[[Arquivo:Cad_grupo.png]]'''<br />
<br />
As informações do grupo serão utilizadas na hora de fazer o cadastro do produto. Especificar:<br />
<br />
'''Grupo:''' (corte do produto);<br />
<br />
'''Precedência:''' que indica a sequência que o grupo aparecerá no relatório de posição física do estoque;<br />
<br />
'''Setor:''' que é onde o produto passou por um estado de limpeza, um frigorífico, uma desossa, uma triparia, depende do processo de abate do animal;<br />
<br />
'''Tipo:''' que pode ser Desossado, Carne com Osso, Industrializados ou Couro.<br />
<br />
'''Clique no botão Gravar, para salvar as informações'''</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Lan%C3%A7amento_de_Entrada_de_Produtos_de_Terceiros,_com_entrada_manual_do_Estoque&diff=8943Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com entrada manual do Estoque2019-01-04T13:16:44Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
<br />
== '''Modulo de Estoque''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
'''Lançar -> Nota Fiscal de Entrada - Produtos de Terceiros'''<br />
<br />
[[Arquivo:nfeterceiros2.png]]<br />
<br />
De acordo com a parametrização de cada empresa a entrada da Nota Fiscal gera a provisão do contas a pagar no Modulo Financeiro e a entrada dos produtos no Estoque.<br />
<br />
'''Dividir Entrada do Estoque:'''O produto a dar entrada no estoque se divide em outros;<br />
<br />
'''Efetuar Rateio:'''Pode ser lançado apenas uma nota fiscal de entrada para vários contratos de exportação;<br />
<br />
'''Localização no Estoque:'''Quando a empresa possui mais de um estoque é necessário selecionar o estoque;<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Entrada de Carne com Osso''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
De acordo com a parametrização de cada empresa, após lançar a Nota Fiscal de Entrada e necessário pesar a carne com osso.<br />
<br />
<br />
'''Produção -> Pesar Entrada de Carne com Osso'''<br />
<br />
<br />
'''Relatório -> Produção -> Pesagem de Entrada - carne com Osso'''<br />
<br />
<br />
[[Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.]]</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Lan%C3%A7amento_de_Entrada_de_Produtos_de_Terceiros,_com_entrada_manual_do_Estoque&diff=8942Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com entrada manual do Estoque2019-01-03T13:00:59Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
<br />
== '''Modulo de Estoque''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
'''Lançar -> Nota Fiscal de Entrada - Produtos de Terceiros'''<br />
<br />
[[Arquivo:nfeterceiros2.png]]<br />
<br />
De acordo com a parametrização de cada empresa a entrada da Nota Fiscal gera a provisão do contas a pagar no Modulo Financeiro e a entrada dos produtos no Estoque.<br />
<br />
'''Dividir Entrada do Estoque:'''O produto a dar entrada no estoque se divide em outros;<br />
<br />
'''Efetuar Rateio:'''Pode ser lançado apenas uma nota fiscal de entrada para vários contratos de exportação;<br />
<br />
'''Localização no Estoque:'''Quando a empresa possui mais de um estoque é necessário selecionar o estoque;<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Entrada de Carne com Osso''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
De acordo com a parametrização de cada em presa após da entrada na Nota Fiscal e necessário pesar a carne com osso.<br />
<br />
<br />
'''Produção -> Pesar Entrada de Carne com Osso'''<br />
<br />
<br />
'''Relatório -> Produção -> Pesagem de Entrada - carne com Osso'''<br />
<br />
<br />
[[Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.]]</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Lan%C3%A7amento_de_Entrada_de_Produtos_de_Terceiros,_com_entrada_manual_do_Estoque&diff=8941Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com entrada manual do Estoque2019-01-03T12:11:26Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
<br />
== '''Modulo de Estoque''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
'''Lançar -> Nota Fiscal de Entrada - Produtos de Terceiros'''<br />
<br />
[[Arquivo:nfeterceiros2.png]]<br />
<br />
De acordo com a parametrização de cada empresa a entrada da Nota Fiscal gera a provisão do contas a pagar no Modulo Financeiro e a entrada dos produtos no Estoque.<br />
<br />
'''Dividir Entrada do Estoque:'''O produto a dar entrada no estoque se divide em outros;<br />
<br />
'''Efetuar Rateio:'''Pode ser lançado apenas uma nota fiscal de entrada para vários contratos de exportação;<br />
<br />
'''Localização no Estoque:'''Quando a empresa possui mais de um estoque é necessário selecionar o estoque;<br />
<br />
[[Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.]]</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Lan%C3%A7amento_de_Entrada_de_Produtos_de_Terceiros,_com_entrada_manual_do_Estoque&diff=8940Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com entrada manual do Estoque2019-01-03T11:44:56Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
<br />
== '''Modulo de Estoque''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
'''Lançar -> Nota Fiscal de Entrada - Produtos de Terceiros'''<br />
<br />
[[Arquivo:nfeterceiros2.png]]<br />
<br />
A entrada da Nota Fiscal gera a provisão do contas a pagar no Modulo Financeiro e a entrada dos produtos no Estoque.<br />
<br />
'''Dividir Entrada do Estoque:'''O produto a dar entrada no estoque se divide em outros;<br />
<br />
'''Efetuar Rateio:'''Pode ser lançado apenas uma nota fiscal de entrada para vários contratos de exportação;<br />
<br />
'''Localização no Estoque:'''Quando a empresa possui mais de um estoque é necessário selecionar o estoque;<br />
<br />
[[Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.]]</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Lan%C3%A7amento_de_Entrada_de_Produtos_de_Terceiros,_com_entrada_manual_do_Estoque&diff=8939Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com entrada manual do Estoque2019-01-03T11:25:51Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
<br />
== '''Modulo de Estoque''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
'''Lançar -> Nota Fiscal de Entrada - Produtos de Terceiros'''<br />
<br />
[[Arquivo:nfeterceiros2.png]]<br />
<br />
A entrada da Nota Fiscal gera a provisão do contas a pagar no Modulo Financeiro e a entrada dos produtos no Estoque.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
[[Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.]]</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Lan%C3%A7amento_de_Entrada_de_Produtos_de_Terceiros,_com_Leitor_de_C%C3%B3digo_de_Barras&diff=8938Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com Leitor de Código de Barras2018-12-21T19:31:00Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
== '''MODULO ESTOQUE''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
'''Lançar - > Nota Fiscal de Entrada de Produtos de Terceiros'''<br />
<br />
<br />
[[Arquivo:NFTerceiros.png]]<br />
<br />
'''CFOP:''' Não pode movimentar estoque<br />
<br />
<br />
'''Produtos de Terceiros -> Importar Arquivo'''<br />
<br />
[[Arquivo:arquivoterceiro.png]]<br />
<br />
'''Arquivo a importar:''' Informar um arquivo por Nota Fiscal.<br />
<br />
'''Fornecedor:'''<br />
<br />
'''Nota Fiscal:'''<br />
<br />
<br />
'''Produtos de Terceiros - > Efetuar Entrada'''<br />
<br />
[[Arquivo:Efetuarentrada.png]]<br />
<br />
<br />
'''Relatório -> Produtos de Terceiros -> Romaneio de Entrada'''</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Lan%C3%A7amento_de_Entrada_de_Produtos_de_Terceiros,_com_Leitor_de_C%C3%B3digo_de_Barras&diff=8937Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com Leitor de Código de Barras2018-12-20T20:31:02Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
== '''MODULO ESTOQUE''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
'''Produtos de Terceiros -> Importar Arquivo'''<br />
<br />
[[Arquivo:arquivoterceiro.png]]<br />
<br />
'''Arquivo a importar:'''<br />
<br />
'''Fornecedor:'''<br />
<br />
'''Nota Fiscal:'''<br />
<br />
'''Lançar - > Nota Fiscal de Entrada de Produtos de Terceiros'''<br />
<br />
CFOP: Não pode movimentar estoque<br />
<br />
[[Arquivo:NFTerceiros.png]]<br />
<br />
<br />
'''Produtos de Terceiros - > Efetuar Entrada'''<br />
<br />
[[Arquivo:Efetuarentrada.png]]<br />
<br />
<br />
'''Relatório -> Produtos de Terceiros -> Romaneio de Entrada'''</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Lan%C3%A7amento_de_Entrada_de_Produtos_de_Terceiros,_com_entrada_manual_do_Estoque&diff=8936Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com entrada manual do Estoque2018-12-20T20:18:58Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
<br />
== '''Modulo de Estoque''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
'''Lançar -> Nota Fiscal de Entrada - Produtos de Terceiros'''<br />
<br />
[[Arquivo:nfeterceiros2.png]]<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
[[Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.]]</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Lan%C3%A7amento_de_Entrada_de_Produtos_de_Terceiros,_com_entrada_manual_do_Estoque&diff=8935Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com entrada manual do Estoque2018-12-20T20:18:20Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
<br />
== '''Modulo de Estoque''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
'''Lançar -> Nota Fiscal de Entrada de Produtos de Terceiros'''<br />
<br />
[[Arquivo:nfeterceiros2.png]]<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
[[Dúvidas entrar em contato com o Suporte Intelitime.]]</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Arquivo:Nfeterceiros2.png&diff=8934Arquivo:Nfeterceiros2.png2018-12-20T20:16:05Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div></div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Lan%C3%A7amento_de_Entrada_de_Produtos_de_Terceiros,_com_Leitor_de_C%C3%B3digo_de_Barras&diff=8933Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com Leitor de Código de Barras2018-12-20T20:10:16Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
== '''MODULO ESTOQUE''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
'''Produtos de Terceiros -> Importar Arquivo'''<br />
<br />
[[Arquivo:arquivoterceiro.png]]<br />
<br />
'''Arquivo a importar:'''<br />
<br />
'''Fornecedor:'''<br />
<br />
'''Nota Fiscal:'''<br />
<br />
'''Lançar - > Nota Fiscal de Entrada de Produtos de Terceiros'''<br />
<br />
[[Arquivo:NFTerceiros.png]]<br />
<br />
<br />
'''Produtos de Terceiros - > Efetuar Entrada'''<br />
<br />
[[Arquivo:Efetuarentrada.png]]<br />
<br />
<br />
'''Relatório -> Produtos de Terceiros -> Romaneio de Entrada'''</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Lan%C3%A7amento_de_Entrada_de_Produtos_de_Terceiros,_com_Leitor_de_C%C3%B3digo_de_Barras&diff=8932Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com Leitor de Código de Barras2018-12-20T20:06:01Z<p>Suporte02: Criou página com ' == '''MODULO ESTOQUE''' == ---- '''Produtos de Terceiros -> Importar Arquivo''' Arquivo:arquivoterceiro.png '''Arquivo a importar:''' '''Fornecedor:''' '''Nota Fisc...'</p>
<hr />
<div><br />
== '''MODULO ESTOQUE''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
'''Produtos de Terceiros -> Importar Arquivo'''<br />
<br />
[[Arquivo:arquivoterceiro.png]]<br />
<br />
'''Arquivo a importar:'''<br />
<br />
'''Fornecedor:'''<br />
<br />
'''Nota Fiscal:'''<br />
<br />
'''Lançar - > Nota Fiscal de Entrada de Produtos de Terceiros'''<br />
<br />
[[Arquivo:NFTerceiros.png]]<br />
<br />
<br />
'''Produtos de Terceiros - > Efetuar Entrada'''<br />
<br />
[[Arquivo:Efetuarentrada.png]]</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Estoque&diff=8931Estoque2018-12-20T20:05:26Z<p>Suporte02: /* Tutoriais: */</p>
<hr />
<div>== Módulo Estoque ==<br />
<br />
Opções Disponíveis: <br />
[[ESTOQUE_Cadastrar|Cadastrar]]<br />
[[ESTOQUE_Pesquisar|Pesquisar]]<br />
[[ESTOQUE_Alterar|Alterar]]<br />
[[ESTOQUE_Lançar|Lançar]]<br />
[[ESTOQUE_Produção|Produção]]<br />
[[ESTOQUE_Produtos de terceiro|Produtos de terceiros]]<br />
[[ESTOQUE_Embarque|Embarque]]<br />
[[ESTOQUE_Relatório|Relatório]]<br />
[[ESTOQUE_Manutenção|Manutenção]]<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Tutoriais:''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
[[Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com entrada manual do Estoque|Entrada de Produtos de Terceiros, com entrada manual do Estoque]]<br />
[[Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com Leitor de Código de Barras|Entrada de Produtos de Terceiros, com Leitor de Código de Barras]]<br />
[[Conferencia do Estoque|Conferencia do Estoque]]</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Lan%C3%A7amento_de_Entrada_de_Produtos_de_Terceiros,_com_entrada_autom%C3%A1tica&diff=8930Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com entrada automática2018-12-20T19:58:03Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
== '''MODULO ESTOQUE''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
'''Produtos de Terceiros -> Importar Arquivo'''<br />
<br />
[[Arquivo:arquivoterceiro.png]]<br />
<br />
'''Arquivo a importar:'''<br />
<br />
'''Fornecedor:'''<br />
<br />
'''Nota Fiscal:'''<br />
<br />
'''Lançar - > Nota Fiscal de Entrada de Produtos de Terceiros'''<br />
<br />
[[Arquivo:NFTerceiros.png]]<br />
<br />
<br />
'''Produtos de Terceiros - > Efetuar Entrada'''<br />
<br />
[[Arquivo:Efetuarentrada.png]]</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Arquivo:Efetuarentrada.png&diff=8929Arquivo:Efetuarentrada.png2018-12-20T19:57:25Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div></div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Lan%C3%A7amento_de_Entrada_de_Produtos_de_Terceiros,_com_entrada_autom%C3%A1tica&diff=8928Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com entrada automática2018-12-20T19:52:59Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
== '''MODULO ESTOQUE''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
'''Produtos de Terceiros -> Importar Arquivo'''<br />
<br />
[[Arquivo:arquivoterceiro.png]]<br />
<br />
'''Arquivo a importar:'''<br />
<br />
'''Fornecedor:'''<br />
<br />
'''Nota Fiscal:'''<br />
<br />
Lançar - > Nota Fiscal de Entrada de Produtos de Terceiros<br />
<br />
[[Arquivo:NFTerceiros.png]]</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Arquivo:NFTerceiros.png&diff=8927Arquivo:NFTerceiros.png2018-12-20T19:52:25Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div></div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Lan%C3%A7amento_de_Entrada_de_Produtos_de_Terceiros,_com_entrada_autom%C3%A1tica&diff=8926Lançamento de Entrada de Produtos de Terceiros, com entrada automática2018-12-20T17:20:13Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
== '''MODULO ESTOQUE''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
'''Produtos de Terceiros -> Importar Arquivo'''<br />
<br />
[[Arquivo:arquivoterceiro.png]]<br />
<br />
'''Arquivo a importar:'''<br />
<br />
'''Fornecedor:'''<br />
<br />
'''Nota Fiscal:'''</div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Arquivo:Arquivoterceiro.png&diff=8925Arquivo:Arquivoterceiro.png2018-12-20T17:17:40Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div></div>Suporte02http://intelitime.com.br/manual/index.php?title=Conferencia_do_Estoque&diff=8924Conferencia do Estoque2018-12-18T12:27:40Z<p>Suporte02: </p>
<hr />
<div><br />
== '''Modulo Estoque''' ==<br />
<br />
----<br />
<br />
<br />
'''Liberar Conferencia do Estoque'''<br />
<br />
'''Manutenção -> Liberar Conferencia Estoque'''<br />
<br />
[[Arquivo:liberar conferencia.png]][[Arquivo:unidades.png]]<br />
<br />
'''Unidade:''' é necessário selecionar a empresa (Matriz ou Filial).<br />
<br />
'''Período:''' Intervalo em que a conferencia fica liberada .<br />
<br />
OBS: A Conferencia não pode ser realizada com data retroativa.<br />
<br />
'''Manutenção -> Conferencia de Estoque'''<br />
<br />
[[Arquivo:conferencia.png]]<br />
<br />
Nesta opção todos os produtos devem ser bipados.<br />
<br />
'''Manutenção -> Aplicar Resultado de Conferencia'''<br />
<br />
[[Arquivo:aplicarresultado.png]] <br />
<br />
O que não foi bipado vai ser baixado automaticamente do estoque através da ordem de embarque gerada no processo de aplicação da conferencia..</div>Suporte02